肉羊屠宰及肉制品精深加工項(xiàng)目可行性研究報告

江蘇xx食品有限公司

二○二二年三月一日

目　　錄

第一章   總論       1

第一節(jié)   項(xiàng)目名稱及承辦單位概況    1

第二節(jié)   可行性報告的編制依據(jù)及原則    1

第三節(jié)   可行性研究的范圍       2

第四節(jié)   項(xiàng)目概況       3

第五節(jié)   研究結(jié)論與建議    4

第六節(jié)   主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表    5

第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性     6

第一節(jié)   項(xiàng)目提出的背景    6

第二節(jié)   項(xiàng)目建設(shè)的必要性       7

第三章 市場分析預(yù)測與建設(shè)規(guī)模     10

第一節(jié)   市場分析預(yù)測       10

第二節(jié)   建設(shè)規(guī)模       18

第四章 建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件     19

第一節(jié)   建設(shè)地點(diǎn)       19

第二節(jié)   建設(shè)條件       19

第五章 工程技術(shù)方案  21

第一節(jié)   產(chǎn)品及工藝方案    21

第二節(jié)   總平面布置    24

第三節(jié)   土建工程       26

第四節(jié)   設(shè)備方案       28

第五節(jié)   公用工程       32

第六章 環(huán)境保護(hù)  34

第一節(jié)   建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀       34

第二節(jié)   污染源分析和環(huán)保措施       34

第三節(jié)   環(huán)境影響評價       39

第七章 勞動衛(wèi)生安全  40

第八章 節(jié)能  41

第一節(jié)   用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范    42

第二節(jié)   節(jié)能措施和節(jié)能效果分析    43

第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員     48

第一節(jié)   組織機(jī)構(gòu)       48

第二節(jié)   勞動定員       48

第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排及招投標(biāo)方案  49

第一節(jié)   施工進(jìn)度安排計劃       49

第二節(jié)   項(xiàng)目工程招投標(biāo)方案    49

第十一章 投資估算及資金籌措  50

第一節(jié)   投資估算       50

第二節(jié)   資金籌措       51

第十二章 財務(wù)分析     52

第一節(jié)   財務(wù)評價的前提條件    52

第二節(jié)   利潤總額和所得稅稅后利潤       53

第三節(jié)   盈利能力分析       54

第四節(jié)   財務(wù)現(xiàn)金流量表    54

第五節(jié)   不確定性分析       54

第十三章 社會評價及風(fēng)險分析  56

第一節(jié)   社會評價       56

第二節(jié)   風(fēng)險分析       58

第一章 總論

第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位概況

一、項(xiàng)目名稱

肉羊屠宰及肉制品深加工項(xiàng)目

二、項(xiàng)目承辦單位

1、單位名稱：江蘇xx食品有限公司

2、企業(yè)性質(zhì)：有限公司

3、公司法定代表人：陳xx

4、注冊資本：人民幣1018萬元

江蘇xx食品有限公司經(jīng)營范圍包括：羊肉、速凍肉制品加工、銷售；生鮮肉、預(yù)包裝食品（含冷藏冷凍食品)、散裝（含冷藏冷凍食品）銷售。肉羊屠宰（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

第二節(jié) 可行性報告的編制依據(jù)及原則

一、可行性研究報告的編制依據(jù)

《國家“十三五”規(guī)劃綱要》

《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》

《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》

《中華人民共和國節(jié)   約能源法》

《國家發(fā)展改革委能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》

國家發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步做好節(jié)能減排工作的通知》

《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》

《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的通知》

《江蘇省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃》

《宿遷市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃》

國家、江蘇省有關(guān)的政策、法規(guī)、條例

現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料

項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料

二、可行性研究報告的編制原則

1、項(xiàng)目建設(shè)要堅持科學(xué)合理、全面綜合增效的原則，工程投資成本與降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品效益緊密結(jié)合的原則。

2、工藝技術(shù)方案選擇的技術(shù)成熟可靠為前提，積極采用新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料，做到先進(jìn)可靠、經(jīng)濟(jì)合理。

3、充分考慮項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生的綜合影響。

4、嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)、食品衛(wèi)生及安全消防法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計，堅持生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施“三同時”的原則，采用各種設(shè)施在實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的同時減少或消除環(huán)境污染，達(dá)到環(huán)保要求。

第三節(jié) 可行性研究的范圍

1、項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性

2、市場分析預(yù)測與建設(shè)規(guī)模

3、建設(shè)條件、建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)規(guī)模

4、工程技術(shù)方案

5、環(huán)境保護(hù)

6、勞動衛(wèi)生

7、節(jié)能

8、組織機(jī)構(gòu)及勞動定員

10、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排及招投標(biāo)方案

11、投資估算和資金籌措

12、財務(wù)分析

13、社會影響及風(fēng)險分析

第四節(jié) 項(xiàng)目概況

一、建設(shè)地點(diǎn)

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于宿遷市。

二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

該項(xiàng)目總用地面積99900㎡（折合150畝），總建筑面積100042㎡，其中：

肉羊屠宰區(qū)，總建筑面積56622㎡，包含：屠宰車間建筑面積35710㎡，制冷機(jī)房、配電室建筑面積1080㎡，辦公樓建筑面積5512㎡，檢疫房建筑面積18㎡，宿舍樓建筑面積7721㎡，餐廳建筑面積2627㎡，門衛(wèi)房建筑面積132㎡，洗車、烘干房建筑面積300㎡，消防水池建筑面積900㎡，污水處理站房建筑面積2622㎡。

肉制品精深加工區(qū)，總建筑面積43420㎡，包含：熟食車間建筑面積28600㎡，輔料庫和制冷機(jī)房建筑面積3480㎡，冷藏庫建筑面積11340㎡。

項(xiàng)目購進(jìn)設(shè)備三（套），達(dá)產(chǎn)后，年可生產(chǎn)肉羊制品17500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入130000萬元，預(yù)計稅收2300萬元，為社會提供330個就業(yè)崗位。

三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃

本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計2年，2022年開始項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計，2024年底全部工程建設(shè)完成。

四、項(xiàng)目總投資

項(xiàng)目總投資為50000萬元。

五、資金籌措

項(xiàng)目投入總資金為建設(shè)投資為50000萬元，資金籌措方案為：（1）項(xiàng)目承辦單位自有資金50000萬元，占總資金的100％；

六、財務(wù)分析

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額23000萬元。以上數(shù)字說明項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益好，并具有一定的抗風(fēng)險能力，因此，從財務(wù)分析的角度看，項(xiàng)目是可行的。

第五節(jié) 研究結(jié)論與建議

一、結(jié)論

食品工業(yè)承擔(dān)著為我國14億人提供安全放心、營養(yǎng)健康食品的重任，是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和保障民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。黨中央、國務(wù)院高度重視食品安全工作，國務(wù)院成立了食品安全委員會及其辦公室，加強(qiáng)了對食品安全的組織領(lǐng)導(dǎo)，食品產(chǎn)業(yè)在食品安全監(jiān)測檢測、風(fēng)險評估、追溯預(yù)警、安全控制等方面取得了系列突破；加強(qiáng)了食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全國食品安全形勢總體穩(wěn)定并保持向好趨勢，產(chǎn)品種類不斷豐富，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步改善，產(chǎn)品總體合格率不斷提高。

隨著羊肉消費(fèi)的升級，肉制品高溫向低溫轉(zhuǎn)變、低端向高端轉(zhuǎn)變，肉制品餐飲市場的規(guī)模不斷擴(kuò)大，品牌集中化，餐飲品牌的去廚師化、去中央廚房化的的快速推進(jìn)。面對形勢，xx食品提出“推新品、育主導(dǎo)，調(diào)整結(jié)構(gòu)保盈利；抓餐飲、拓渠道，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)上規(guī)�！钡臓I銷策略，抓住國內(nèi)低溫產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè)不突出的特點(diǎn)，逐步推出xx食品高端低溫產(chǎn)品進(jìn)行市場培育，提升產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)量利并舉，鑄造xx高端品牌。在上述背景下，項(xiàng)目單位投資建設(shè)本項(xiàng)目。該項(xiàng)目符合國家相關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展要求，是企業(yè)發(fā)展的需要，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。

二、建議

1、本項(xiàng)目在施工過程中一定要科學(xué)安排、合理布局，保證施工期間各項(xiàng)進(jìn)度落實(shí)，以確保工期，提高項(xiàng)目效益。

2、項(xiàng)目建設(shè)一定要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，盡可能吸收同行業(yè)的新技術(shù)、新方法以求達(dá)到最佳效果。

3、項(xiàng)目完成投入使用前，要做好調(diào)試準(zhǔn)備工作。

4、要制訂切實(shí)可行的節(jié)能管理制度，完善節(jié)能組織管理和生產(chǎn)管理，力求達(dá)到和超過各項(xiàng)設(shè)計指標(biāo)要求，實(shí)現(xiàn)更好的節(jié)能效益。

5、要完善和嚴(yán)格節(jié)能計量系統(tǒng)。

6、要切實(shí)按環(huán)境保護(hù)的要求設(shè)計、施工，要達(dá)到更好的環(huán)保效果，勞動安全保護(hù)在設(shè)計上也須更進(jìn)一步完善。

第六節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

序號       名稱       數(shù)量       單位       備注

1     用地面積       99900     平方米    折150畝

3     購置設(shè)備       3     臺/套

3.1   建設(shè)投資       50000     萬元

4.1   盈利能力指標(biāo)

4.1.1       計算指標(biāo)(所得稅前)：

4.1.2       項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率    24.7

4.2   項(xiàng)目投資回收期    4.5   年

第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性

第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景

食品工業(yè)承擔(dān)著為我國14億人提供安全放心、營養(yǎng)健康食品的重任，是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和保障民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。“十三五”期間，我國對食品科技研發(fā)的支持力度明顯增強(qiáng)，取得了一批重大科技成果，制訂了一批新標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)了一批創(chuàng)新基地，培育了一批優(yōu)秀人才，組建了一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，食品科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，食品裝備行業(yè)整體技術(shù)水平顯著提高，食品安全保障能力穩(wěn)步提升，有力支撐了食品產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一、肉羊屠宰

從行業(yè)發(fā)展來看，我國肉羊屠宰行業(yè)正迎來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。一方面，國內(nèi)政策對羊產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)保要求趨嚴(yán)，大量無法達(dá)到污染排放標(biāo)準(zhǔn)的小屠宰場被迫關(guān)停并轉(zhuǎn)，大屠宰廠更受政府支持；另一方面，小型屠宰場由于資金實(shí)力缺乏，上下游缺乏議價權(quán)，因此，在宿遷市投資建設(shè)肉羊屠宰廠是既符合行業(yè)發(fā)展趨勢又順應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要舉措。

二、肉制品精深加工

從行業(yè)發(fā)展來看，我國肉制品行業(yè)總體呈現(xiàn)空間大、集中度低、規(guī)�；�程度低的特點(diǎn)，可以看出，在羊肉產(chǎn)量明顯下降的背景下，肉制品行業(yè)規(guī)模仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，表明肉制品為剛性需求，發(fā)展市場廣闊。而且，消費(fèi)者的年齡結(jié)構(gòu)隨著時代的變化，消費(fèi)主力已變?yōu)?/SPAN>90后、00后，對方便快捷的熟食肉制品需求量更大。

從公司發(fā)展來看，公司熟食事業(yè)部發(fā)展方向是立足江蘇，布局全國，特別是蘇北區(qū)域市場需求,工廠建設(shè)地址位于江蘇省宿遷市宿遷市，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略定位，同時能夠帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，因此該項(xiàng)目的實(shí)施對公司而言兼具經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。

本項(xiàng)目就是在此基礎(chǔ)上提出的。

第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

一、項(xiàng)目建設(shè)符合國家相關(guān)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展要求。

根據(jù)相關(guān)規(guī)劃要求，到2020年，我國食品科技的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)支撐能力顯著提高，食品生物工程、食品綠色制造、食品安全保障等領(lǐng)域科技水平進(jìn)入世界前列，取得一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大成果，科技對食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率超過60%。依靠科技進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上食品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入突破20萬億元，預(yù)期年均增長7%左右，工業(yè)食品的消費(fèi)比重全面提升，形成一批具有較強(qiáng)國家競爭力的知名品牌、跨國公司和產(chǎn)業(yè)集群，推動食品產(chǎn)業(yè)從注重數(shù)量增長向提質(zhì)增效全面轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目正是在這一契機(jī)下實(shí)施，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在提供高技術(shù)含量調(diào)理食品的同時不斷改進(jìn)并完善質(zhì)量可追溯體系，能最大程度保證食品質(zhì)量安全。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。而不屬于鼓勵類、限制類和禁止類，且符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定的，為允許類。本項(xiàng)目建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵類“一、農(nóng)林業(yè)26、農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運(yùn)、保鮮、加工與綜合利用”范圍內(nèi)，屬國家支持建設(shè)項(xiàng)目類。

二、項(xiàng)目建設(shè)是應(yīng)對國內(nèi)羊肉及肉制品需求提升，培育xx肉食高端品牌的重要舉措。

近年，羊肉消費(fèi)的升級，肉制品高溫向低溫轉(zhuǎn)變、低端向高端轉(zhuǎn)變，肉制品餐飲市場的規(guī)模不斷擴(kuò)大，品牌集中化，餐飲品牌的去廚師化、去中央廚房化的的快速推進(jìn)。短期餐飲市場在快速去廚師化和去廚房化發(fā)展，xx肉食熟食在餐飲OEM產(chǎn)品開發(fā)和運(yùn)作方面已經(jīng)形成一定優(yōu)勢，且目前行業(yè)集中度并不高，在這個方向上發(fā)揮優(yōu)勢，圍繞餐飲OEM進(jìn)行布局，快速開拓，將努力打造餐飲行業(yè)中央廚房第一品牌，確保餐飲OEM產(chǎn)品快速發(fā)展，可以擴(kuò)大規(guī)模、保證利潤，為長期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供支持。消費(fèi)的升級和公司品牌力提升，市場潛力逐漸挖掘和市場區(qū)域擴(kuò)大，原有工廠產(chǎn)能受到市場需求挑戰(zhàn)。根據(jù)公司熟食發(fā)展規(guī)劃及目前市場潛力需要，公司需要增加產(chǎn)能，提升生產(chǎn)彈性空間。近期兩會提出“深化農(nóng)村改革，恢復(fù)肉羊生產(chǎn)”，表明了國家對羊肉產(chǎn)業(yè)的高度重視，通過出臺各項(xiàng)扶持政策來助推農(nóng)業(yè)發(fā)展，也對肉制品市場傳達(dá)了積極的信號。

隨著江蘇，浙江市場快速拓展與蘇北地區(qū)市場投入的加大，公司肉制品市場銷量將逐漸增大，增加工廠和生產(chǎn)線勢在必行。而且可以滿足蘇浙市場供應(yīng)，并借助當(dāng)?shù)氐挠绊懥Γ�大力開發(fā)淮安、宿遷、徐州、鹽城、上海等周邊市場，

項(xiàng)目利用現(xiàn)有產(chǎn)品開網(wǎng)絡(luò)拓渠道，保銷量提高市場占有率。同時在市場由高溫向低溫、由低端向高端發(fā)展過程中，抓住國內(nèi)低溫產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè)不突出的特點(diǎn)，逐步推出xx食品高端低溫產(chǎn)品進(jìn)行市場培育，例如無淀粉系列和零添加系列，健康概念、低溫等系列中高端產(chǎn)品，鑄造xx高端品牌。

二、項(xiàng)目建設(shè)是公司拓展產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場競爭力，拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。（一）公司拓展產(chǎn)品產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要

源于非洲豬瘟的持續(xù)影響，食品安全關(guān)注度提高及環(huán)保政策趨嚴(yán)等內(nèi)外因素作用，肉羊屠宰行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，伴隨著生豬產(chǎn)能去清，市場重新洗牌，將更有利于規(guī)模化、專業(yè)化屠宰企業(yè)的發(fā)展。作為在肉羊屠宰行業(yè)占據(jù)重要地位的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展企業(yè)，公司可以借助這一發(fā)展契機(jī)整合優(yōu)化，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升屠宰產(chǎn)能，從而進(jìn)一步增強(qiáng)屠宰優(yōu)勢，以絕對優(yōu)勢的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展體系，輔以多元化業(yè)務(wù)拓展，為引領(lǐng)肉食行業(yè)發(fā)展帶來蓬勃動力。

xx食品將不斷開拓市場，以調(diào)理凍品為主。公司提升調(diào)理凍品產(chǎn)能，應(yīng)對大客戶集中訂單需求，增加中高端低溫肉制品，提升熟食市場競爭力，促銷熟食快速搶占市場是當(dāng)務(wù)之急。同時，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與推廣，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)專業(yè)化，提升生產(chǎn)效率。

三、項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)適應(yīng)新發(fā)展形勢的需要，實(shí)施完成后能降低產(chǎn)品運(yùn)輸成本，擴(kuò)大市場規(guī)模，為企業(yè)帶來新利潤增長點(diǎn)。

面對近幾年復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，肉制品行業(yè)發(fā)展并不一帆風(fēng)順。2019年，內(nèi)蒙古作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，進(jìn)行了兩次提價，在銷量增長乏力的情況下，進(jìn)行推新品、調(diào)結(jié)構(gòu)、保盈利，項(xiàng)目單位提出本項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，能為企業(yè)帶來利潤增長點(diǎn)。同時，項(xiàng)目還能拉動內(nèi)需，為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)機(jī)會，拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有著較高的社會和經(jīng)濟(jì)效益。

第三章 市場分析預(yù)測與建設(shè)規(guī)模

第一節(jié) 市場分析預(yù)測

一、肉羊屠宰（一）國內(nèi)肉羊屠宰行情分析

我國肉羊宰量保持在年15億只以上，定點(diǎn)屠宰率不到25%，前四大屠宰企業(yè)集中度不足10%，遠(yuǎn)低于成熟市場70%以上的水平。國內(nèi)屠宰企業(yè)共有10550家，規(guī)�；�屠宰企業(yè)（年屠宰量在2萬只以上，半機(jī)械化水平以上）卻很少，年產(chǎn)值500萬以上的半機(jī)械化企業(yè)只有1000家，僅占全國屠宰企業(yè)總量的10.5%，其余10000多家屠宰企業(yè)機(jī)械化水平低，且主要分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)；行業(yè)前10位企業(yè)的年屠宰能力合計約為3.7億只，占全國肉羊出欄量的23%左右。由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，即使是大規(guī)模屠宰企業(yè)，屠宰開工率也較低，約在30%-50%左右，前10家企業(yè)的實(shí)際屠宰量為10000萬只左右，占中國肉羊出欄量的比例僅為11%。

2019年，肉羊存欄量持續(xù)下滑，從而使得我國規(guī)模以上肉羊定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量不斷下降。2019年10月，我國規(guī)模以上肉羊定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量為6000萬只，同比46.02%，環(huán)比下降14.64%。與此同時，由于屠宰量不斷下降，其肉羊價格也呈現(xiàn)大幅上漲。（二）行業(yè)市場前景分析

我國是全球最大羊肉消費(fèi)國，受傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣影響，羊肉成為國人最主要動物蛋白攝入來源，約占到國人肉類消費(fèi)的45%，因此可見，我國肉羊屠宰市場仍有一定的增長空間。另外，在豬瘟爆發(fā)以來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等多部門連發(fā)多項(xiàng)文件，要求堅決關(guān)閉不符合設(shè)定條件的肉羊屠宰企業(yè)，壓縮落后產(chǎn)能，嚴(yán)厲打擊私屠濫宰等違法行為，鼓勵優(yōu)勢屠宰企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進(jìn)肉羊屠宰清理整頓和標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，這或意味著屠宰監(jiān)管政策繼續(xù)加碼，中小屠宰場環(huán)保、檢疫成本大幅提升，違法違規(guī)的私屠企業(yè)在政策壓力下陸續(xù)離場，私屠濫宰得到較好整治，龍頭規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢將得到更好的體現(xiàn)，有望推動行業(yè)集中度中長期加速提升。（三）江蘇省肉羊屠宰情況

1、市場環(huán)境

目前蘇北東部較發(fā)達(dá)區(qū)域主要的產(chǎn)品來源于山東省的屠宰工廠，河南、安徽、河北等區(qū)域占約20%-30%左右，余下為當(dāng)?shù)責(zé)狨r銷售；蘇北西部區(qū)域主要是以當(dāng)?shù)責(zé)狨r條為主；蘇南區(qū)域經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)區(qū)域南京、南通、蘇州、常州、無錫、揚(yáng)州等產(chǎn)品主要來源于山東省，預(yù)計約占50%以上，東北及河北、河南、安徽約占30%左右，當(dāng)?shù)赝涝坠�廠及熱鮮條工廠占比較少；上海市場50%為山東廠家，內(nèi)蒙、東北、河北、河南、安徽及江蘇等占約50%左右，上海當(dāng)?shù)氐臒狨r條較少，量較少；浙江市場主要是山東及東北、河南、內(nèi)蒙、河北、安徽及當(dāng)?shù)氐牡葟S家供貨，當(dāng)?shù)氐耐涝坠�廠較少，熱鮮條主要是以地銷為主，羊源外購山東、河南、河北、東北、內(nèi)蒙等區(qū)域。（四）產(chǎn)品預(yù)測銷售收入預(yù)測

品類       2025年   2026年   2027年   2028年-2033

肉羊產(chǎn)品銷售收入（萬元）       130000    140000    150000    200000（五）市場小結(jié)

未來肉羊屠宰產(chǎn)業(yè)零散、小規(guī)模、私屠濫宰等現(xiàn)象會逐步減少、甚至消失，規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展成為趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，大型屠宰企業(yè)將更具發(fā)展優(yōu)勢，市場前景廣闊，因此公司應(yīng)抓住這一發(fā)展契機(jī)，以此次項(xiàng)目為跳板，擴(kuò)大屠宰規(guī)模，提升屠宰產(chǎn)能，搶占市場，在站穩(wěn)宿遷市場的基礎(chǔ)上，著手全國市場布局，提升公司產(chǎn)品影響力。

二、肉制品深加工（一）國內(nèi)肉制品行情分析

隨著人們生活水平的不斷提高和生活節(jié)   奏的加快，消費(fèi)者的食品消費(fèi)觀念已經(jīng)從最初的滿足于溫飽發(fā)展成為追求高品質(zhì)、方便快捷的消費(fèi)，因此對營養(yǎng)價值高、食用便利、安全衛(wèi)生的肉制品的需求越來越大。近年來，受肉類原料價格波動、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化和人們消費(fèi)觀念變化等因素影響，我國加工肉制品行業(yè)總體出現(xiàn)了營業(yè)額、利潤增速雙放緩的局面，但在區(qū)域市場向功能性、新概念類產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

我國肉制品行業(yè)經(jīng)歷了計劃-起步-發(fā)展-跨越四個階段的發(fā)展，如今已形成了成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，但依然存在一些不足。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品科技含量低，產(chǎn)品開發(fā)能力不足。可概括為三多三少，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級加工多、精深加工少，老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。肉制品產(chǎn)量僅占肉類總產(chǎn)量的3.6％，年人均不足2kg，與發(fā)達(dá)國家肉制品占肉類產(chǎn)量的50％相比，差距很大。其次，我國肉制品市場消費(fèi)的主要特點(diǎn)在于：肉制品消費(fèi)數(shù)量增加，消費(fèi)者比較關(guān)注品種和口味，但距離發(fā)達(dá)肉制品消費(fèi)國的重視營養(yǎng)、品牌等特點(diǎn)還有較大差距，因此也意味著市場還有很大的發(fā)展?jié)摿�和空間。（二）行業(yè)市場前景分析

我國肉制品消費(fèi)容量大，消費(fèi)觀念與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷變化。目前行業(yè)內(nèi)主要是以下幾大發(fā)展趨勢。

肉制品的脂肪含量一般在30％左右。過多攝入脂肪會危害人體健康，但是由于一定量的脂肪能給肉制品帶來好的風(fēng)味和口感，還會影響其多汁性、保水性、微生物穩(wěn)定性及可貯性等。

所以單純降低肉制品配方中的脂肪比例是不可取的，研究證明了肉制品中加入脂肪替代品的可行性。

❖低鹽肉制品

鹽是生活中不可缺少的調(diào)味品，食鹽中的鈉是維持人體組織器官正常生理功能的重要元素，但食用過量的鹽會對人體健康產(chǎn)生不利影響。大量研究表明，吃鹽過多會引起高血壓、心力衰竭、水腫等疾病。低鹽肉制品的開發(fā)可以減少食鹽的攝入量，但食鹽在肉制品中具有多種功能，如調(diào)味、防腐、提高保水性、改善肉制品的組織結(jié)構(gòu)等，減少肉制品中的食鹽量可能會影響到其品質(zhì)。

❖含膳食纖維肉制品

膳食纖維具有水合作用，能吸收相當(dāng)于自身質(zhì)量數(shù)倍的水分，表現(xiàn)出較高的吸水膨脹能力、持水力和結(jié)合水力。膳食纖維具有潤腸、通便、調(diào)節(jié)      控制血糖濃度、降血脂等多種生理功能，還可作為一種特殊的食品營養(yǎng)添加劑，因此被人們稱之為第七營養(yǎng)素。

❖其他功能性肉制品

其他功能性肉制品還有添加鐵、鋅、鈣強(qiáng)化劑補(bǔ)充礦物質(zhì)和維生素的肉制品；添加具有抗疲勞、防止肥胖等功能的低聚糖肉制品。

功能性肉制品與其他功能性食品一樣，其市場前景十分樂觀，研制和開發(fā)功能性肉制品將會是今后肉類食品的發(fā)展趨勢。

3、肉制品趨于餐飲化。

目前新模式、新業(yè)態(tài)、新消費(fèi)不斷涌現(xiàn)，而現(xiàn)在市場主力消費(fèi)人群是80后尤其是90后。這類人群在中國有4.5億之多，約占人口總數(shù)的三分之一，具有活躍和強(qiáng)勁的購買力。80、90后在廚房勞作的時間由過去人均1個小時下降到20分鐘，而且經(jīng)常是加工半成品菜肴，許多人在家基本不做飯，在外就餐、叫餐已成為常態(tài)；與此同時整個社會消費(fèi)需求也呈現(xiàn)休閑化趨勢。這些都將帶給餐飲業(yè)、肉制品加工業(yè)巨大變革，使得產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、風(fēng)味口感、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等方面的提升成為必答的考卷�；ヂ�(lián)網(wǎng)餐飲外賣，風(fēng)味、快捷、方便是基本要求，這要使廚師操作簡約化和菜品風(fēng)味標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)加工＋調(diào)料，擺盤及簡單翻炒即成菜，如火鍋、簡餐、快餐、早餐等所需肉制品，都是未來肉制品加工行業(yè)的新方向。

4、休閑肉制品市場前景廣闊

隨著休閑生活逐漸流行，休閑食品的消費(fèi)量愈來愈大，已成為當(dāng)今社會的一種消費(fèi)時尚，市場銷量每年以30%～50%的增長率快速增長。休閑肉制品有風(fēng)味型、營養(yǎng)型、享受型、特產(chǎn)型四種消費(fèi)特征。休閑肉制品的消費(fèi)對象包括兒童、青少年、都市白領(lǐng)、****及老年人，其中兒童、青少年、都市白領(lǐng)是消費(fèi)主力軍或新產(chǎn)品的推動者，價格接受能力較強(qiáng)。口味是休閑肉制品的靈魂，是吸引消費(fèi)者最具殺傷力的利器。肉制品常規(guī)的幾種口味(雞、豬、牛、魚、羊、燒烤等)難以滿足休閑消費(fèi)的需要，因此口味的創(chuàng)新是重中之重。

綜上所述，休閑肉制品結(jié)合了休閑食品方便快捷、口味豐富的特點(diǎn)和肉制品健康營養(yǎng)的優(yōu)點(diǎn)，代表了肉制品未來的發(fā)展方向之一。

肉制品行業(yè)作為餐飲未來發(fā)展的一個重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，具有廣闊的市場前景。而其源頭，生產(chǎn)、采集、初加工等過程環(huán)節(jié)      ，易受到各種不確定因素影響，因而需要全方位、多角度從嚴(yán)管控其品質(zhì)，以確保最終消費(fèi)者舌尖上的新鮮、美味與安全。（三）市場規(guī)模

江蘇省人口8000多萬人，男性人口4060萬人，女性人口4009萬人；0-14歲1124萬人，15-64歲5760萬人，65歲以上1186萬人。

根據(jù)人口年齡結(jié)構(gòu)分布情況，相對而言，江蘇省人口分布基本符合肉制品消費(fèi)年齡的40-50歲情況，江蘇有80多億的市場容量。（四）公司銷售預(yù)計

1、公司主要銷售區(qū)域：公司熟食肉制品主要以江蘇省內(nèi)區(qū)域精耕為主，在2022年第四季度開始逐漸向省外進(jìn)行拓展。

2、主要銷售品類：銷售品類以低溫肉制品為主；高溫腸類產(chǎn)品于2022年開始發(fā)力，跟進(jìn)競品，豐富品類，優(yōu)化經(jīng)銷商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升競爭力；冷凍調(diào)理品以大客戶定制為主，逐漸開發(fā)家庭裝小包裝，完善渠道，開發(fā)商超與C端市場；醬鹵類產(chǎn)品以商超渠道為基礎(chǔ)，輻射開發(fā)流通渠道的社區(qū)店模式；休閑肉制品以線上銷售為主，逐漸反哺線下渠道，開始拓展流通與商超渠道；2022年開發(fā)方便速食類產(chǎn)品，此類產(chǎn)品將全渠道開發(fā)市場，積累客戶；節(jié)      日禮盒作為一大特色品類，用于提升公司品類形象；另外，公司在2022年逐漸推出健康新概念的功能性產(chǎn)品品類

3、主要消費(fèi)群體（以江蘇阿里數(shù)據(jù)做為參考）

A、顧客特征分析

B、消費(fèi)特征分析

以上面數(shù)據(jù)可以看出，公司消費(fèi)群體以女性（占比66%）為主；職業(yè)為公司職員與服務(wù)行業(yè)占64%；年齡在30-50歲占70%，年齡偏老齡化；客單價在21元/單以下，占比達(dá)到39%，月銷售金額36元以下，占50%。（五）品牌規(guī)劃

1、品牌定位

“xx”品牌作為母品牌，是其他子品牌的背書，也是大眾消費(fèi)類產(chǎn)品的主品牌。隨著市場細(xì)分及消費(fèi)群體細(xì)分，有針對性地進(jìn)行品牌與產(chǎn)品輸出。（六）產(chǎn)品及區(qū)域

1、產(chǎn)品預(yù)測銷售收入預(yù)測

品類       2025年   2026年   2027年-2032年

羊肉深加工制品    24000     50000     40000

其他各類產(chǎn)品銷售收入       106000    110000    110000

合計       130000    140000    150000

根據(jù)目前市場銷售情況，在上海與江蘇市場以高低溫產(chǎn)品為主。

2、銷售渠道及區(qū)域

根據(jù)調(diào)研顯示，低溫肉制品最佳銷售半徑為300km以內(nèi)，隨著高速開通綠通道，銷售半徑最多為500km以內(nèi)，若距離再延長，配送成本和降溫成本都會增加，產(chǎn)品品質(zhì)也會受到一定影響。公司熟食以低溫肉制品為主，其他品類占比較小。

通過此項(xiàng)目投產(chǎn)：

A、宿遷周邊市場有宣傳與帶動作用。通過設(shè)立宿遷辦事處，精耕周邊宿遷、淮安、徐州、鹽城等市場。

B、對蘇北、皖北、魯南、魯西南市場供應(yīng)，降低配送成本，提升服務(wù)質(zhì)量。借助此項(xiàng)目投產(chǎn)后的配送服務(wù)提升的優(yōu)勢，大力開發(fā)蘇北、皖北市場，通過區(qū)域拓展來提高市場占有率。

C、更好輻射江浙滬市場。以上海辦事處為主心，開發(fā)浙江與蘇南區(qū)域市場，此區(qū)域經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，重點(diǎn)推廣低溫產(chǎn)品。

三、銷售預(yù)測和銷售方案（一）銷售預(yù)測

本項(xiàng)目投產(chǎn)后，主要生產(chǎn)高檔羊肉及制品，產(chǎn)品定位為國內(nèi)中高端市場。經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及市場分析，該項(xiàng)目建成運(yùn)行后市場需求量大、經(jīng)濟(jì)效益較好、生產(chǎn)成本低，具備了參與市場競爭的基本條件。

1、國際市場

國際市場高檔羊肉一直是緊俏商品，我國羊肉外銷困難主要原因是飼養(yǎng)及加工水平低，羊肉質(zhì)量不高又沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，數(shù)量少，不能保證供貨，本項(xiàng)目開發(fā)針對上述問題加以解決。

2、國內(nèi)市場

a、高檔羊肉除向國外出口，近期首先要爭占國內(nèi)市場，與涉外飯店、賓館、駐華使館等建立長期供貨關(guān)系，保證及時、均衡供貨，信譽(yù)第一，以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價取勝，吸引客戶，替代進(jìn)口肉。

b、中低檔羊肉直供省內(nèi)外超市和大中市場。（二）營銷策略

1、營銷策略

1）產(chǎn)品開發(fā)：根據(jù)上述市場分析，有針對性的開發(fā)產(chǎn)品，開發(fā)出適合不同地區(qū)、不同消費(fèi)群體的兩種產(chǎn)品組合：

2）價格策略：按照市場的現(xiàn)行價格體系及產(chǎn)品特性根據(jù)消費(fèi)通路的不同，結(jié)合市場的競爭形成價格體系。

2、通路策略

1）培養(yǎng)“一批”大戶：選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力有經(jīng)營羊肉經(jīng)驗(yàn)的大戶作為我公司產(chǎn)品銷售的重點(diǎn)。

2）批發(fā)兼零售通過自建形象店，不僅做上門來的小量批發(fā)和零售，另外做社區(qū)配送，整體提升公司形象，且提高銷售量。

3）大賣場及超市。大賣場及超市是另一種重要的公司形象展示串口，對佳樂家、家樂福等各大超市進(jìn)行直接配送。這樣的操作的主要費(fèi)用是物流配送及配送車輛費(fèi)用加上業(yè)務(wù)人員的薪金收入。各個城市依據(jù)超市的情況，可考慮業(yè)務(wù)由各個城市形象店完成。

4）賓館、餐飲、酒店這一特殊渠道因存在應(yīng)收賬款賬期較長（一般賬期1-3個月），基本采取與“一批”類似的辦法，定量定任務(wù)完成后給予一定獎勵。這一銷售渠道的費(fèi)用基本就是配送費(fèi)用加獎勵費(fèi)用及讓利部分。

5）機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、餐廳、食堂

這一特殊渠道如有專做此項(xiàng)工作的銷售商也可以采用類似“一批”的辦法，借助這類銷售商的力量將產(chǎn)品打入這類市場中去。等待市場基本成型后，隨著公司的良性運(yùn)營、品牌提升、成本優(yōu)勢等因素的影響，最終自然導(dǎo)致中間銷售商逐漸喪失掌握這類渠道的能力，最后由公司直接銷售，從而脫離這類中間商，建立起公司自己的銷售網(wǎng)和終端客服。

3、品牌策略

做好服務(wù)工作，提升品牌美譽(yù)度，彰顯企業(yè)文化，打造全國知名品牌，利用好品牌優(yōu)勢，擴(kuò)展更大的發(fā)展平臺。

四、產(chǎn)品銷售方案（一）市場布局

在全國，設(shè)8個銷售大區(qū)，每個銷售大區(qū)下轄若干省，每個省設(shè)置一到兩個辦事處，全國共設(shè)32個辦事處，原則上按地域劃分，具體如下：

1、華北銷售大區(qū)下轄山東省，河北省，北京市，天津市；

2、東北銷售大區(qū)下轄遼寧省，吉林省，黑龍江省，內(nèi)蒙古東部；

3、華東銷售大區(qū)下轄上海市，江蘇省，安徽省，浙江��；

4、華中銷售大區(qū)下轄湖北省、湖南省、江蘇省；

5、西南銷售大區(qū)下轄四川省，重慶市，云南省，貴州省；

6、中原銷售大區(qū)下轄河南省，山西省，內(nèi)蒙古中、西部；

7、西北銷售大區(qū)下轄陜西省，甘肅省，青海省，寧夏自治區(qū)，西藏自治區(qū)；

8、華南銷售大區(qū)下轄廣東省，廣西省，福建省，海南省，香港。（二）銷售體制

銷售體制的基本原則，堅持“簡化兩頭，強(qiáng)化中間”，逐步把大區(qū)培養(yǎng)成區(qū)域營銷中心。

1、總部的職責(zé)：制定銷售工作的大原則和基本政策，負(fù)責(zé)對營銷活動總策劃，對銷售工作進(jìn)行督導(dǎo)推動，對前線銷售工作進(jìn)行核查。

2、大區(qū)要逐步履行區(qū)域營銷中心的職能，大區(qū)要承擔(dān)起本大區(qū)銷售工作的組織、策劃、決策、管理和完成銷售任務(wù)的基本責(zé)任。

3、辦事處主要履行一線管理和具體執(zhí)行實(shí)施管理。

4、辦事處的所有業(yè)務(wù)交予所在地經(jīng)銷商經(jīng)營，對經(jīng)銷商實(shí)行先款后貨，公司直接與經(jīng)銷商簽訂銷售合同，我公司的城市經(jīng)理配合當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商操作市場，并為其培訓(xùn)和指導(dǎo)銷售工作，引導(dǎo)經(jīng)銷商在當(dāng)?shù)厥袌鲩_設(shè)銷售點(diǎn)，開設(shè)形象店。

5、我公司在市場終端開設(shè)統(tǒng)一的形象店，統(tǒng)一烤肉設(shè)備，統(tǒng)一員工培訓(xùn)，統(tǒng)一市場操作，統(tǒng)一的市場宣傳，統(tǒng)一配售果汁飲料等商品。（三）銷售手段和進(jìn)度

1、銷售手段

在銷售工作上謀略很多，手段也各異。但萬變不離其宗，以下幾點(diǎn)對于新建廠怎樣盡快進(jìn)入角色占領(lǐng)市場創(chuàng)造名牌是十分主要的；

1)培育訓(xùn)練銷售隊(duì)伍。造就一批既有專業(yè)知識，又有業(yè)務(wù)水平，

事業(yè)心強(qiáng)，能勝任本職忠于職守的銷售隊(duì)伍；

2)建立健全銷售責(zé)任制，充分調(diào)動銷售人員的積極性

3)立足國內(nèi)面向國際，充分利用流通渠道廣泛牽線，慎重把關(guān)，

逐步地有重點(diǎn)地設(shè)立銷售網(wǎng)，建立連鎖店，把產(chǎn)品以國內(nèi)為基礎(chǔ)，逐

步推向國際。

4)強(qiáng)化宣傳，在初期每年用一定的資金通過報紙、電視、廣播等

新聞媒介，進(jìn)行立體化的強(qiáng)大宣傳。

5)有地放矢地邀請各重要城市的，相關(guān)部門，召開訂貨座談會，

使產(chǎn)品盡快地占有市場。

2、進(jìn)度

第一階段在江蘇各主要城市建立連鎖銷售和加盟店，按照統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理模式逐步展開；

第二階段在全國建成八個銷售網(wǎng)絡(luò)，以獨(dú)特的羊肉食品為主打產(chǎn)品，同時研發(fā)適合不同地區(qū)人們口味的羊肉，逐漸在全國建成八個銷售網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，提高品牌知名度，擴(kuò)大銷售量。（四）加盟代理

加盟代理的方式一方面能迅速打開市場、提高市場占有率；另一方面也能在一定程度上降低市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)        的運(yùn)行成本。本項(xiàng)目將根據(jù)市場布局，在建立直營店和在商場設(shè)立專柜的基礎(chǔ)上，將各大區(qū)合理劃分為若干個市場區(qū)域，實(shí)行分片區(qū)代理制，與具備一定市場開發(fā)能力的批發(fā)商共同開發(fā)市場。

1、代理商管理辦法：

1)代理商的供應(yīng)對象僅限于指定區(qū)域內(nèi)的餐飲企業(yè)或酒店客戶；

2)每個劃定的區(qū)域內(nèi)實(shí)行獨(dú)家經(jīng)營，公司和其他代理商不得在該區(qū)域內(nèi)向餐飲或酒店客戶供貨；

3)全市統(tǒng)一的市場供應(yīng)價格體系，確保市場經(jīng)營的規(guī)范性；

4)對違反統(tǒng)一市場價格體系和損害公司及客戶利益的代理商，進(jìn)行相應(yīng)的處罰甚至取消代理資格，追訴賠償；

5)進(jìn)行統(tǒng)一的關(guān)于產(chǎn)品知識、客戶服務(wù)方面的專業(yè)培訓(xùn)，以保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)；

6)產(chǎn)品的售后服務(wù)和技術(shù)支持由公司負(fù)責(zé)。

2、代理商的選擇條件：

1)有固定的鮮肉制品批發(fā)門市或攤位，有合法的經(jīng)營手續(xù)，信譽(yù)良好；

2)有一定的資金實(shí)力，能為客戶提供鋪貨；

3)有相對穩(wěn)定的批發(fā)渠道，尤其有中、高檔餐飲客戶或有餐飲為客戶供貨的經(jīng)驗(yàn)為佳；

4)能為客戶提供送貨上門的服務(wù)；

5)接受生鮮和冰鮮羊肉產(chǎn)品由“xx羊肉”獨(dú)家供應(yīng)的限制條款。

3、對代理商提供的優(yōu)惠條件：

1)良好的利差空間，保證代理商的合理經(jīng)營利潤；

2)市場保護(hù)政策，區(qū)域內(nèi)獨(dú)家經(jīng)營權(quán)；

3)一定數(shù)量的鋪貨支持（需擔(dān)保）和一定時間的帳期（目前成都高檔羊肉經(jīng)銷商都是從進(jìn)口商或總代理商那里以全現(xiàn)金方式進(jìn)貨）；

4)巨大的品牌推廣支持，公司投放大量的品牌宣傳廣告，長期舉辦形式多樣的推廣活動；

5)強(qiáng)有力的市場開發(fā)支持，即公司市場營銷部從客戶開發(fā)、客戶維護(hù)、技術(shù)支持等各方面協(xié)助代理商開展工作，并對代理商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)；

6)超額完成銷售任務(wù)指標(biāo)的特別獎勵政策。

五、物流配送

為了確保項(xiàng)目生產(chǎn)的羊肉及制品的質(zhì)量，除了要做好產(chǎn)品生產(chǎn)階段的加工和包裝，提高包裝標(biāo)準(zhǔn)之外，更要有一套高效便捷的冷鏈物流配送系統(tǒng)。冷藏和冷凍食品需要一個完整的冷鏈物流對貨物進(jìn)行全程的溫度控制，以確保食品的安全；這包括裝卸貨物時的封閉環(huán)境、儲存和運(yùn)輸?shù)鹊�，一個環(huán)節(jié)      都不能少；完整的冷藏食品供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘称钒踩�不可或缺元素，因此冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

項(xiàng)目公司將根據(jù)自身狀況和當(dāng)?shù)貙?shí)際，綜合分析，合理布局，采用自身興建冷庫和與第三方物流公司合作等多種方式，盡快建立起適合本公司情況和市場要求的冷鏈物流配送系統(tǒng)。公司規(guī)劃建成貯藏量為2萬噸的羊肉冷庫一座，建設(shè)物流配送中心，并配備運(yùn)輸車隊(duì)，形成產(chǎn)供銷一體化的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。以公司物流配送中心為核心，發(fā)展區(qū)域內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品短途冷鏈物流體系，同時利用第三方物流，發(fā)展跨區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品長途冷鏈物流體系。實(shí)施供應(yīng)鏈物流管理模式，保證產(chǎn)品供應(yīng)的及時高效和產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)新鮮，打造公司產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的“黃金通道”。

六、產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模

根據(jù)市場需要，依靠科技對畜產(chǎn)品資源進(jìn)行精深加工，綜合開發(fā)，提高企業(yè)市場競爭能力。依據(jù)市場需求、資源情況及資金等因素綜合確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模。根據(jù)規(guī)�；�、經(jīng)濟(jì)合理的建設(shè)要求，本項(xiàng)目確定為年加工羊30萬只以上。（二）產(chǎn)品方案

1、產(chǎn)品系列

本項(xiàng)目產(chǎn)品以分割羊肉為主。也可以根據(jù)目前國內(nèi)、國際市場需求狀況調(diào)整產(chǎn)品方案。主要有羊肉鮮（凍）產(chǎn)品和羊肉深加工產(chǎn)品兩大類，羊源重點(diǎn)年購周邊城市等地屠宰后的半成品，租賃有關(guān)屠宰企業(yè)進(jìn)行屠宰。

2、產(chǎn)品概述（1）羊肉鮮（凍）產(chǎn)品介紹

根據(jù)在市場分析的基礎(chǔ)上所確定的目標(biāo)市場，收購?fù)涝缀蟮陌氤善�，投產(chǎn)后可生產(chǎn)各種鮮（凍），去（帶）骨羊肉類產(chǎn)品60多個品種。

主要產(chǎn)品有：

1）羔羊胴體：不含腎及腎區(qū)脂肪，未帶骨肉。

2）肩肉（包括前腿肉）：按帶骨與否以及各精選部位共分割帶骨羊肩、三四羊排，前腱等產(chǎn)品。

3）腰肉：按分割部位共有六分體羊腰、羊肋排、羊小排、法式羊排、羊肥肉、羊里（外）脊肉等品種。

4）后部肉：按帶骨與否及各精選部位共分割為帶骨羊后腿，去骨羊后腿，羊針扒、羊膾肌、羊尾龍機(jī)、羊腱肉等產(chǎn)品。

5）羊肉卷：精選羊卷、肩肉卷、排肉卷。

6）分割副產(chǎn)品品種：板筋、筋腱、碎肉、骨類等產(chǎn)品。

7）副產(chǎn)品品種：心、肝、肺、腸、肚、頭、蹄等品種。

8）切排類產(chǎn)品（可再加工）：羊排、羊頸肉排、羊肩胛肉排、單骨羊排等品種。（2）羊肉深加工產(chǎn)品

本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)主要通過引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，從原料輔料的選擇，原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝以及冷藏等生產(chǎn)環(huán)節(jié)      進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，利用先進(jìn)的檢測手段對企業(yè)生產(chǎn)的羊肉深加工產(chǎn)品進(jìn)行全過程檢測，每個加工環(huán)節(jié)        具有嚴(yán)格的技術(shù)要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

1）炭燒系列產(chǎn)品

炭燒系列產(chǎn)品的生產(chǎn)主要經(jīng)過原料的檢測、真空滾揉、蒸煮、炭燒（或干燥）、螺旋速凍、金屬檢測、計量、包裝、冷藏等環(huán)節(jié)      。產(chǎn)品香脆可口，頗具民族風(fēng)味。主要供應(yīng)專賣店、大型超市及出口。

2）油炸系列產(chǎn)品

油炸系列產(chǎn)品工藝的生產(chǎn)主要經(jīng)過原料的檢測、滾揉、粘糊、油炸（或干燥脫水）、速凍、金屬探測、計量、檢測、包裝、冷藏等環(huán)節(jié)   。主要供應(yīng)專賣店、加盟店、大型超市及出口。

3）調(diào)理系列產(chǎn)品

調(diào)理系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)過原料挑選、原料解凍、腌制、絞肉、裝袋、蒸煮、分裝、速凍、金屬探測、分類包裝、計量、儲存、檢驗(yàn)出廠等加工環(huán)節(jié)      。該系列產(chǎn)品采用調(diào)料有效的改善了羊肉的肉質(zhì)，使得肉質(zhì)更加適口，主要供給專賣店、加盟店、大型超市、高級酒店及出口。

七、市場分析結(jié)論

通過以上分析,可以得知當(dāng)前國內(nèi)肉制品行業(yè)背景較好,我國發(fā)展餐飲調(diào)理產(chǎn)品和低溫肉制品市場需求前景可觀,市場潛力較大。投資該項(xiàng)目面對較強(qiáng)的市場可行性、經(jīng)濟(jì)收益可行性,因此該項(xiàng)目的建設(shè)促進(jìn)熟食肉制品快速發(fā)展,具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,同時對于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展有著長遠(yuǎn)的意義。

第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模

該項(xiàng)目總用地面積99900㎡（折合150畝），總建筑面積100042㎡，其中：

肉羊屠宰區(qū)，總建筑面積56622㎡，包含：屠宰車間建筑面積35710㎡，制冷機(jī)房、配電室建筑面積1080㎡，辦公樓建筑面積5512㎡，檢疫房建筑面積18㎡，宿舍樓建筑面積7721㎡，餐廳建筑面積2627㎡，門衛(wèi)房建筑面積132㎡，洗車、烘干房建筑面積300㎡，消防水池建筑面積900㎡，污水處理站房建筑面積2622㎡。

肉制品深加工區(qū)，總建筑面積43420㎡，包含：熟食車間建筑面積28600㎡，輔料庫和制冷機(jī)房建筑面積3480㎡，冷藏庫建筑面積11340㎡。

第四章 建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件

第一節(jié)   建設(shè)地點(diǎn)

該項(xiàng)目位于宿遷市。擬建地域交通運(yùn)輸方便，基本設(shè)施配套，當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、地理位置、交通運(yùn)輸、施工協(xié)作條件均能滿足項(xiàng)目建設(shè)的要求。

第二節(jié)   建設(shè)條件

一、自然條件

1、氣候條件

宿遷市氣候?qū)倥瘻貛ШＱ蠹撅L(fēng)性氣候，四季分明，雨水充沛，光照充足。冬季受西伯利亞變性冷氣團(tuán)控制，以寒冷干燥天氣為主；夏季受海洋性季風(fēng)控制，炎熱多雨，高溫期同多雨期一致，春秋兩季處于南北季風(fēng)交替時期，干、濕、冷、暖天氣多變。日照充足，無霜期較長。年均日照總時數(shù)2456.2小時。年平均日照百分率為55%，在作物生長季內(nèi)為62%，四季分明，年平均氣溫在13－15度；雨量充沛，年降水800－900毫米。

2、地形地貌

宿遷市地形地貌簡單，西高東低呈微傾斜狀，地勢低洼，岡嶺地面高程5—25米，中部平原地帶為2—4米；個別低洼地區(qū)高程1.5—1.8米。

二、配套條件

1、電力

本項(xiàng)目供電電源由宿遷市供電公司專線配送，該公司目前供電能力充足，供電設(shè)備情況正常，供電負(fù)荷滿足使用需求，項(xiàng)目年用電量為300萬度。

2、水

宿遷市淡水資源豐富。項(xiàng)目所在地道路兩側(cè)有315毫米的自來水管道，壓力3.2mpa；企業(yè)供水每天最大供水量270噸，達(dá)標(biāo)每天排放243噸。

本項(xiàng)目給水范圍為項(xiàng)目的生產(chǎn)、生活及消防。廠區(qū)水源由開發(fā)區(qū)自來水工程供應(yīng)，用管道接入生產(chǎn)區(qū)及生活區(qū)。年用水量8.1萬噸，水質(zhì)符合《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》。

3、蒸汽

該項(xiàng)目蒸汽由開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)供給，額定蒸汽溫度540℃，額定蒸汽壓力0.9mpa（g）,給水溫度220℃，給水壓力1.6mpa（g）；管道直徑300毫米，時最大供汽總量40噸，本項(xiàng)目每小時需要蒸汽2.6噸，完全可滿足本項(xiàng)目需要。

4、天然氣

本項(xiàng)目天然氣由當(dāng)?shù)匦聤W燃?xì)夤�司提供，供氣能力完全可滿足本項(xiàng)目需要。

5、通信

宿遷市郵電通訊發(fā)達(dá)。現(xiàn)已建成現(xiàn)代化的通信網(wǎng)絡(luò)。全市程控交換設(shè)備全部實(shí)現(xiàn)了數(shù)字光纜傳輸，開通了因特網(wǎng)寬帶接入，通訊網(wǎng)已達(dá)140多個國家和地區(qū)。

綜上，項(xiàng)目所在地建設(shè)條件良好，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。

第五章 工程技術(shù)方案

第一節(jié) 產(chǎn)品及工藝方案

一、產(chǎn)品綱領(lǐng)

項(xiàng)目肉羊屠宰量為70只/h，最大日屠宰量1400只，年屠宰肉羊30-50萬只。

二、工藝流程

1、羊屠宰線流程：（見下圖）

2、羊肉深加工流程（一）低溫肉制品生產(chǎn)工藝流程圖（二）冷凍調(diào)理肉制品生產(chǎn)工藝流程圖

1、臺烤類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖

2、培根類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖（三）產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系建設(shè)

xx食品的產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系共分三個部分：農(nóng)殘追蹤體系、食品安全CCS+系統(tǒng)、獸藥殘留控制追蹤體系。整套追蹤體系共分為基地管理、進(jìn)場化驗(yàn)、加工過程管理、保存和運(yùn)輸管理、銷售管理、企業(yè)預(yù)警等六個步驟，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)整個管理體系的有效運(yùn)行。

同時，xx努力不斷完善食品質(zhì)量檢測及信息預(yù)警平臺。平臺將以信息化手段為媒，向各企業(yè)定時發(fā)送食品安全咨詢，建立安全預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)眾企業(yè)有效的規(guī)避風(fēng)險，創(chuàng)造利潤；強(qiáng)大的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，可在線解決中小企業(yè)日常的食品安全問題，通過信息化服務(wù)，形成中小企業(yè)特色產(chǎn)品的孵化器，滿足企業(yè)需求。

為使公司產(chǎn)品在今后市場競爭不斷發(fā)展，公司下一步根據(jù)質(zhì)量可追溯體系的運(yùn)行情況不斷改進(jìn)并完善質(zhì)量可追溯體系，本項(xiàng)目擬引進(jìn)調(diào)理食品生產(chǎn)在線監(jiān)測系統(tǒng)，數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和在線預(yù)警控制軟件，更好地保證食品安全，并針對各進(jìn)口國的質(zhì)量要求，加強(qiáng)公司檢測中心檢測能力，確保產(chǎn)品“從農(nóng)田到餐桌”全程質(zhì)量監(jiān)控，提高出口農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

四、技術(shù)來源和技術(shù)先進(jìn)性

本項(xiàng)目承辦單位已擁有肉羊及調(diào)理食品有10多年經(jīng)驗(yàn)，自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)、成熟的技術(shù)。

技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)1----以生態(tài)養(yǎng)羊法以及先進(jìn)屠宰工藝保證肉質(zhì)

2010年，xx食品公司在對國內(nèi)外先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)充分考察論證的基礎(chǔ)上，引進(jìn)了“生態(tài)養(yǎng)羊法”。在實(shí)施和推廣過程中，xx食品公司因地制宜，對“生態(tài)養(yǎng)羊法”進(jìn)行了改進(jìn)和創(chuàng)新。為解決妊娠舍的排污問題，xx食品公司在推廣“生態(tài)養(yǎng)羊法”的同時，把企業(yè)原有的養(yǎng)殖模式與新法有機(jī)地結(jié)合起來，實(shí)施“六統(tǒng)一”管理模式，即：統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一回收。該管理模式從源頭上掌控整個飼養(yǎng)過程，確保無藥物殘留，大大提高了肉品品質(zhì)。該模式下出欄的肉羊，肉色明顯比普通羊鮮潤，出肉率也比普通羊高1.5%。

xx實(shí)施屠宰、加工一體化，全力打造放心肉工程。公司引進(jìn)德國、地先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)行全封閉無菌式生產(chǎn)管理,大力推行國際HACCP、ISO9001國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理體系，按照《全球動物保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》，采用“冷卻肉”的加工工藝，有效防止肉營養(yǎng)成分流失，在0-4℃冷藏鏈的控制下，生產(chǎn)出肉汁鮮嫩、更具營養(yǎng)的生肉產(chǎn)品。

技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)2----營養(yǎng)搭配合理科學(xué)，加工技術(shù)先進(jìn)

隨著消費(fèi)水平的提高，人們對冷凍調(diào)理食品的營養(yǎng)性要求越來越高，xx肉食致力于在調(diào)理食品的營養(yǎng)性研究，以滿足消費(fèi)者的需求。

技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)3---以先進(jìn)的檢測方法保障食品安全

將由xx公司檢測中心自行研發(fā)的基質(zhì)分散固相萃取快速檢測食品中農(nóng)藥多殘留技術(shù)，能夠同時檢測產(chǎn)品中農(nóng)獸藥殘留500余項(xiàng)。該項(xiàng)檢測技術(shù)相對于傳統(tǒng)的提取方法有著革命性的改變，是一種快速簡便、價格低廉、高效穩(wěn)定且安全的分析方法，實(shí)現(xiàn)痕量級的精確的農(nóng)獸藥多殘留分析�？梢詾槲覈�農(nóng)產(chǎn)品的破壁出口提供技術(shù)保證，大大降低檢測成本。

第二節(jié) 總平面布置

一、設(shè)計依據(jù)和原則（一）設(shè)計依據(jù)

1、提供的設(shè)計條件及基礎(chǔ)資料；

2、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014（2018版）；

3、《冷庫設(shè)計規(guī)范》GB50072-2010；

4、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-2012；

5、《民用建筑設(shè)計通則》GB50352—2019；

6、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》；

7、各專業(yè)設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。（二）設(shè)計原則

1、統(tǒng)籌兼顧合理布局

兼顧規(guī)劃、兼顧運(yùn)營、兼顧加工、兼顧倉配、合理布局；

2、分區(qū)明確物流便捷

工藝明確、標(biāo)準(zhǔn)明確、分區(qū)明確、動線明確、細(xì)節(jié)      明確；

3、節(jié)能高效安全環(huán)保

高效建設(shè)、高效運(yùn)營、高效管理、安全生產(chǎn)、環(huán)保生產(chǎn)；

4、遠(yuǎn)近結(jié)合持續(xù)發(fā)展

結(jié)合功能、結(jié)合市場、結(jié)合管理、結(jié)合實(shí)際、適度超前；

5、經(jīng)濟(jì)合理美觀大方

結(jié)構(gòu)合理、兼顧使用、技術(shù)先進(jìn)、形體統(tǒng)一、形象美觀

二、設(shè)計理念

以塑造新型綜合加工車間集多種功能于一體的現(xiàn)代化綜合產(chǎn)業(yè)園為目標(biāo)，以肉羊屠宰、熟食加工、物流倉儲為主線，在規(guī)劃指導(dǎo)思想上結(jié)合現(xiàn)代化、信息化、人本化這個新世紀(jì)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，充分利用環(huán)境藝術(shù)和景觀設(shè)計，營造具有企業(yè)個性化的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)的環(huán)境氛圍；充分挖掘加工企業(yè)的文化內(nèi)涵，突出標(biāo)志性和獨(dú)特性，創(chuàng)造現(xiàn)代化的企業(yè)文化。堅持可持續(xù)發(fā)展的原則，規(guī)劃布局力求形成彈性的組織結(jié)構(gòu)模式，考慮近、遠(yuǎn)期結(jié)合及適當(dāng)超前的需要，滿足業(yè)主對于儲藏、裝卸、物流分撥、綜合辦公的多樣性需求。

三、總圖布置

肉羊屠宰區(qū)主要建筑為新建生產(chǎn)車間及冷庫，其中生產(chǎn)廠房部分共一層，廠房西側(cè)貼鄰設(shè)計冷庫，冷庫北側(cè)為制冷機(jī)房。

北側(cè)為配套配電室，南側(cè)設(shè)置主出入口傳達(dá)室。

在廠區(qū)西側(cè)設(shè)置廠區(qū)生產(chǎn)主出入口，分為南北兩個大門，其中北大門為成品出入口，南大門為原料出入口，西側(cè)出入口為物流出入口，主要給進(jìn)出貨物車輛使用；在廠區(qū)東側(cè)規(guī)劃路設(shè)置廠區(qū)辦公主出入口，主要給辦公及工作人員使用。

肉制品深加工區(qū)主要建筑為新建生產(chǎn)車間及冷庫，其中生產(chǎn)廠房部分共一層，廠房西側(cè)貼鄰設(shè)計冷庫，冷庫北側(cè)為制冷機(jī)房。

北側(cè)為配套配電室，南側(cè)設(shè)置主出入口傳達(dá)室。

在西側(cè)設(shè)置廠區(qū)主出入口，通過傳達(dá)室將出入口分為東西兩個大門，其中東側(cè)出入口為人流出入口，主要給辦公及工作人員使用，西側(cè)出入口為物流出入口，主要給進(jìn)出貨物車輛使用。

廠區(qū)內(nèi)車流主要為大型集裝箱貨柜車、中、小型貨車和小型轎車�？紤]貨流的便捷，客貨車分流及不同物流功能的區(qū)分，將停車區(qū)域劃分為貨車、小型轎車及非機(jī)動車三類停車區(qū)。車間南側(cè)廣場主要布置道路、綠化、水景、停車位。設(shè)計中主要采用以植物造景為主，綠地中配置高達(dá)喬木，茂密的灌木，營造出令人心曠神怡的環(huán)境。整個廣場以水景為中軸線對稱分布，在強(qiáng)化軸線的同時，體現(xiàn)出植物景觀的一種統(tǒng)一和諧的美感，同時寓意我們的事業(yè)蒸蒸日上。

熟食車間按生產(chǎn)及存儲類型為丙二類車間。設(shè)置環(huán)形消防通道。車間與原有建筑的距離滿足《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求。

第三節(jié) 土建工程

一、主要設(shè)計依據(jù)及要求

本項(xiàng)目的有關(guān)工程設(shè)計，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝條件、食品加工業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范、相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及國家現(xiàn)行有關(guān)建筑、結(jié)構(gòu)規(guī)范及工程所在地自然地理、水文地質(zhì)條件等進(jìn)行。

二、建筑設(shè)計方案

該項(xiàng)目總用地面積99900㎡（折合150畝），總建筑面積100042㎡，其中：

肉羊屠宰區(qū)，總建筑面積56622㎡，包含：屠宰車間建筑面積35710㎡，制冷機(jī)房、配電室建筑面積1080㎡，辦公樓建筑面積5512㎡，檢疫房建筑面積18㎡，宿舍樓建筑面積7721㎡，餐廳建筑面積2627㎡，門衛(wèi)房建筑面積132㎡，洗車、烘干房建筑面積300㎡，消防水池建筑面積900㎡，污水處理站房建筑面積2622㎡。

肉制品深加工區(qū)，總建筑面積43420㎡，包含：熟食車間建筑面積28600㎡，輔料庫和制冷機(jī)房建筑面積3480㎡，冷藏庫建筑面積11340㎡。

具體設(shè)計方案如下：

1、生產(chǎn)車間

本項(xiàng)目擬建生產(chǎn)車間，均采用框架結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按HACCP標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及裝修。（1）車間建筑裝修

1、結(jié)構(gòu)：車間框架結(jié)構(gòu)、屋面雙T板，冷庫框架結(jié)構(gòu)、雙T板屋面，機(jī)房及月臺現(xiàn)澆屋面，待宰欄采用鋼結(jié)構(gòu)。辦公樓、餐廳、宿舍框架結(jié)構(gòu)。

2、墻體：車間主要分隔墻體、消防分區(qū)墻體以磚砌體，墻面裝飾瓷磚高度至4米，剩余部分為防霉防腐涂料。有溫度要求的分割車間、配貨庫、預(yù)冷庫、速凍庫等采用聚氨酯庫墻板，頂板采取聚氨酯復(fù)合板吊頂。冷藏庫為聚氨酯噴涂+無機(jī)玻璃鋼。辦公樓、餐廳、宿舍裝飾乳白色乳膠漆。

3、地面：屠宰車間、預(yù)冷庫、冷藏庫、急冷間、速度庫采用鋼纖維+金剛砂耐磨+固化地面。辦公樓、餐廳、熟食普通地磚。

4、外立面按政府要求為銀灰色為主色調(diào)。（2）更衣設(shè)施

設(shè)有與車間相連的更衣室，獨(dú)立間隔，室內(nèi)有適當(dāng)照明，通風(fēng)良好，并設(shè)有掛衣架和鞋架。更衣室內(nèi)設(shè)有臭氧發(fā)生器對工作服進(jìn)行消毒。（3）洗手、消毒設(shè)施

車間入口處設(shè)靴鞋消毒池；各加工間有臭氧設(shè)施對空氣進(jìn)行消毒；車間入口設(shè)洗手消毒處。車間內(nèi)設(shè)有足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施。

2、冷庫：

冷庫，分原料庫及成品庫，有效凈高17.5米。采用鋼結(jié)構(gòu)，墻壁設(shè)有保溫層。溫度控制在-20℃以下，冷庫南側(cè)設(shè)有12米寬走廊分別用于進(jìn)出原料和成品。

3、生產(chǎn)輔助用房

生產(chǎn)輔助用房主要采用框架結(jié)構(gòu)，包含辦公樓、候工樓、宿舍樓、機(jī)修車間、配電室、門衛(wèi)房等。詳見下表《建（構(gòu)）筑物一覽表》。

4、建（構(gòu)）筑物一覽表

序號       工程名稱       規(guī)模       結(jié)構(gòu)       建筑面積（㎡）（一）  肉羊屠宰區(qū)    56622

1     屠宰車間       一層       混合       35710

2     制冷機(jī)房、配電室       一層       混合       1080

3     檢疫房    一層       混合       18

4     辦公樓    二層       混合       5512

5     宿舍樓    三層       混合       7721

6     餐廳       二層       混合       2627

7     門衛(wèi)房    一層       混合       132

8     洗車、烘干    一層       混合       300

9     污水處理站    一層       砼    2622（二）    肉制品深加工區(qū)    43420

1     熟食車間       一層       混合       28600

2     輔料庫和制冷機(jī)房       一層       混合       3480

3     冷藏庫    二層       混合       11340（三）  合計       100042

第四節(jié) 設(shè)備方案

一、設(shè)備選型原則

本項(xiàng)目選用的各種設(shè)備均選用技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、經(jīng)久耐用、運(yùn)行成本低、價格合理的國內(nèi)定型產(chǎn)品。

1、符合產(chǎn)品工藝技術(shù)要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量是根本原則。

2、國產(chǎn)設(shè)備優(yōu)先的原則。在滿足產(chǎn)品技術(shù)要求和現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上，盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

3、性能先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、堅固耐用、技術(shù)可靠及價格合理。

二、設(shè)備選擇

項(xiàng)目購置安裝生產(chǎn)設(shè)備3（套），項(xiàng)目設(shè)備擬采用招標(biāo)的形式選購，既要保證設(shè)備性能指標(biāo)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平又要確保價格低廉，以最大程度的降低成本。

三、設(shè)備清單

1、肉羊屠宰設(shè)備清單

序號       名稱       單位       數(shù)量       單價（萬元）       金額（萬元）

1     屠宰設(shè)備       套    1     260  260

2     分割設(shè)備       套    1     120  120

3     燙頭機(jī)    臺    1     12    12

4     打頭機(jī)    臺    1     3     3

5     燙蹄機(jī)    臺    1     4     4

6     打蹄機(jī)    臺    1     2.5   2.5

7     洗蹄機(jī)    臺    2     1.6   3.2

8     松香鍋    臺    4     8     32

9     牲畜秤    臺    4     12    48

10    動態(tài)軌道秤    臺    2     17    34

11    靜態(tài)軌道秤    臺    5     7     35

12    地中衡    臺    4     3     12

13    汽車衡    臺    1     44    44

14    15KG臺秤     臺    10    0.6   6

15    25KG臺秤     臺    20    0.65 13

16    300KG臺秤   臺    2     1.2   2.4

17    1.6噸叉車     臺    6     18    108

18    電動拖車       臺    6     6     36

19    倉儲叉車       臺    6     22    132

20    卸羊平臺       臺    3     13    39

21    腳踏式封口機(jī)       臺    6     0.5   3

22    電加熱式自動封口機(jī)    套    2     1.9   3.8

23    自動封口打件包裝機(jī)    臺    5     5.5   27.5

24    登車橋    臺    6     1.5   9

25    高壓清洗系統(tǒng)       套    1     36    36

26    42度水系統(tǒng)   套    1     60    60

27    82度水系統(tǒng)   套    1     40    40

28    更衣室空調(diào)    套    1     60    60

29    打件機(jī)    臺    3     5.5   16.5

30    空氣壓縮機(jī)    套    2     70    140

31    冷干機(jī)    套    1     4.1   4.1

32    鋸骨機(jī)    臺    6     2.7   16.2

33    清洗消毒       套    2     33    66

34    羊皮去油機(jī)    臺    1     14    14

35    全自動去皮機(jī)       臺    3     26    78

36    發(fā)貨機(jī)械臂    臺    4     3.8   15.2

37    浸泡大腸線    條    1     45    45

38    羊蹄冷卻線    條    2     50    100

39    移動清洗設(shè)備       太    6     4     24

40    砍排擠    臺    1     28    28

41    切蹄塊機(jī)       臺    2     12    24

42    自動傳送線    條    10    12    120

43    半自動去皮機(jī)       臺    2     14    28

44    氣動分割鋸    臺    2     2.8   5.6

45    工器具    套    1     15    15

46    辦公化驗(yàn)設(shè)備       套    1     363.0      363

47    除臭設(shè)備       套    1     150.0      150

49    合計       156  2364

2、肉制品深加工設(shè)備清單

序號       名稱       單位       數(shù)量       單價（萬元）       金額（萬元）

1     地磅       臺    2     9.7   19.4

2     液壓式登車橋       臺    6     1.4   8.4

3     前移式電瓶叉車    臺    4     12    48

4     蔬菜去皮機(jī)    臺    1     1.5   1.5

5     蔬菜切丁機(jī)    臺    1     2     2

6     甩干機(jī)    臺    1     2     2

7     振動篩    臺    2     1.5   3

8     制冰機(jī)    臺    6     6     36

9     料水制備機(jī)    臺    4     5     20

10    斗車清洗機(jī)    臺    1     20    20

11    低溫高濕解凍間    臺    4     160  640

12    切肉機(jī)    臺    2     18    36

13    鋸骨機(jī)    臺    2     2.8   5.6

14    切片機(jī)（進(jìn)口）    臺    2     30    60

15    破碎機(jī)    臺    2     3     6

16    八角攪拌機(jī)    臺    2     1     2

17    打漿機(jī)    臺    2     35    70

18    斬拌機(jī)（進(jìn)口）    臺    2     280  560

19    斬拌機(jī)    臺    2     50    100

20    絞肉機(jī)    臺    4     17    68

21    提升機(jī)    臺    1     2     2

22    攪拌機(jī)    臺    4     11    44

23    注射機(jī)（進(jìn)口）    臺    1     70    70

24    乳化機(jī)（進(jìn)口）    臺    2     78    156

25    滾揉機(jī)    臺    10    13    130

26    滾揉上料機(jī)    臺    3     2.5   7.5

27    灌裝機(jī)（進(jìn)口）    臺    6     69    414

28    扭結(jié)掛腸結(jié)（進(jìn)口）    臺    2     66.6 133.2

29    打卡機(jī)（進(jìn)口）    臺    4     62.5 250

30    管道式金檢機(jī)       臺    4     15    60

31    高溫腸結(jié)扎機(jī)       臺    15    55    825

32    電油炸鍋       臺    6     0.45 2.7

33    燃?xì)獬村?/SPAN>       臺    1     14    14

34    夾層鍋    臺    6     3     18

35    連續(xù)油炸機(jī)    臺    1     34    34

36    蒸煮爐    臺    2     5     10

37    斗車清洗機(jī)    臺    1     20    20

38    洗盤機(jī)    臺    1     20    20

39    單體殺菌灌    臺    8     20    160

40    煙熏爐    臺    10    20    200

41    糖熏爐    臺    2     8.8   17.6

42    油煙凈化機(jī)組（屋面）       臺    10    10    100

43    臭氧機(jī)    臺    1     20    20

44    剪結(jié)機(jī)    臺    2     2     4

45    真空包裝機(jī)    套    4     8     32

46    抽氣封口機(jī)    套    4     8.3   33.2

47    金檢       套    2     15    30

48    X光機(jī)    套    2     35    70

49    重檢       套    2     15    30

50    拉伸膜包裝機(jī)       套    4     40    160

51    拉伸膜包裝機(jī)（進(jìn)口）       套    1     100  100

52    托盤覆膜機(jī)（貼體包裝）    套    1     40    40

53    真空包裝機(jī)    套    4     8     32

54    X光機(jī)    臺    4     35    140

55    分頁機(jī)    臺    2     1     2

56    熱打碼機(jī)       臺    2     0.2   0.4

57    噴碼機(jī)    臺    20    5     100

58    巴氏殺菌線    套    2     110  220

59    高溫腸風(fēng)干裝箱自動線       套    2     80    160

60    高溫腸自動線       套    2     50    100

61    激光打印貼標(biāo)機(jī)    臺    5     18    90

62    捆包機(jī)    臺    1     1.1   1.1

63    封箱機(jī)    臺    1     3.2   3.2

64    液壓登車橋    臺    6     1.4   8.4

65    叉車       臺    2     12    24

66    生產(chǎn)器具       套    1     500  500

67    空壓機(jī)    套    3     15    45

68    水處理設(shè)備    套    1     70    70

69    生產(chǎn)器具       套    1     500  500

70    研發(fā)室設(shè)備    套    1     50

71    化驗(yàn)室設(shè)備    套    1     50

72    制冷設(shè)備       套    1     3006

73    合計       10064.2

3、用電設(shè)備清單

序號       名稱       單位       數(shù)量       單價（萬元）       金額（萬元）

1     變壓器    臺    1     16    16

2     10KV電壓進(jìn)線柜 只    1     15    15

3     10KVPT進(jìn)線柜    只    1     8     8

4     計量柜    只    1     8     8

5     低壓柜GGD  只    15    6     90

6     合計       137

第五節(jié) 公用工程

根據(jù)項(xiàng)目需要，本項(xiàng)目公用工程包括水產(chǎn)品加工車間的供電、給排水、消防、運(yùn)輸?shù)取?/SPAN>

一、供電

1、供電

本項(xiàng)目的供電包括生產(chǎn)用電、生活用電、防雷和接地裝置。電源由宿遷市供電所接線。項(xiàng)目承辦單位建設(shè)10KV中心變配電室，可滿足項(xiàng)目需要，無需增容。項(xiàng)目年用電量為300萬度，廠區(qū)供電系統(tǒng)設(shè)計執(zhí)行有關(guān)規(guī)范，全廠電能采用三級計量，車間進(jìn)出線處分別安裝動力和照明電表，以便合理控制能源消耗。

2、照明：

廠房內(nèi)照明采用三防燈、光照度要滿足生產(chǎn)要求，廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。

3、通訊：

擬從附近引電話電纜至廠區(qū)內(nèi)的電話交接箱，在主要辦公室、車間、庫房設(shè)置話機(jī)。

二、給、排水

本項(xiàng)目給、排水范圍為項(xiàng)目的生產(chǎn)、生活及消防。

1、給水：給水采用兩個系統(tǒng)。生產(chǎn)、生活用水為一供水系統(tǒng)，消防為一供水系統(tǒng)，能充分滿足生產(chǎn)、生活及消防用水需要。

廠區(qū)水源由宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)自來水工程供應(yīng)，用管道接入生產(chǎn)區(qū)及生活區(qū)。年用水量8.1萬噸。水質(zhì)符合《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》。消防用水：廠區(qū)內(nèi)設(shè)有常備蓄水池。

2、排水

車間排水由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，并直接進(jìn)入下水道，經(jīng)污水處理池處理后循環(huán)利用。項(xiàng)目排水采用雨污分流制。雨水通過廠區(qū)內(nèi)雨水管網(wǎng)或邊溝，直接排出廠外。

三、交通運(yùn)輸

該項(xiàng)目所需原料及產(chǎn)成品運(yùn)輸量較大，原料主要由當(dāng)?shù)丶爸苓吙h市的養(yǎng)殖場供應(yīng)。產(chǎn)成品運(yùn)輸，可由公司車隊(duì)和社會運(yùn)輸部門協(xié)助完成。運(yùn)輸工具應(yīng)符合SSOP要求。本項(xiàng)目實(shí)施地距離火車站、港口都較近，交通條件便利，完全可滿足生產(chǎn)需要。

第六章 環(huán)境保護(hù)

第一節(jié)   建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀

本項(xiàng)目位于宿遷市。

第二節(jié)   污染源分析和環(huán)保措施

一、設(shè)計依據(jù)

1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》

2、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院（1998）第253號令）

3、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996）

4、《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13457－92）

5、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－90Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)）

6、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996二級標(biāo)準(zhǔn)）

7、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）；

8、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）；

9、《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（DBT31962-2015）

10、《屠宰與肉類加工廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》（HJ2004-2010）；

二、主要污染源與污染物

本項(xiàng)目施工期間對周圍環(huán)境的影響方面主要有：揚(yáng)塵、廢水、機(jī)械噪聲、固體廢棄物等。運(yùn)營期間的污染源主要為廢水、噪聲，為確保基本的環(huán)境衛(wèi)生要求和不對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，應(yīng)采取相應(yīng)措施。

三、環(huán)保措施（一）施工期間

預(yù)計本項(xiàng)目將于2022年開始施工，二年內(nèi)可完成建設(shè)和安裝。施工期間對周圍環(huán)境的影響方面主要有：揚(yáng)塵、廢水、機(jī)械噪聲、固體廢棄物。各污染要素的環(huán)境影響簡要分析如下：

1、噪聲污染及防治措施

在施工過程中，使用的施工機(jī)械主要有機(jī)械吊車，這些設(shè)施使用過程中會發(fā)出噪聲�？刂拼胧�：①采取分時段施工，避開周圍環(huán)境對噪聲的敏感時間，同時對施工機(jī)械采取降噪措施；②加強(qiáng)噪聲設(shè)備夜間禁止施工作業(yè)等方法，確保滿足《建筑施工廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12523—90）相應(yīng)階段值。確保噪聲不擾民。

2、揚(yáng)塵污染及防治措施

項(xiàng)目在建設(shè)過程不可避免地會產(chǎn)生一些揚(yáng)塵，這些揚(yáng)塵盡管是短期行為，但會對附近區(qū)域帶來不利的影響。所以，在施工期間應(yīng)采取積極的措施來盡量減少揚(yáng)塵的產(chǎn)生，如噴水，保持濕潤，及時外運(yùn)等。在建設(shè)場地的四周，應(yīng)設(shè)有圍護(hù)裝備，防止揚(yáng)塵的擴(kuò)散。并采取以下措施：（1）施工作業(yè)區(qū)應(yīng)配備專人負(fù)責(zé)，做到科學(xué)管理、文明施工；（2）對作業(yè)面和臨時土堆，應(yīng)適當(dāng)灑水使其保持一定的濕度，施工便道應(yīng)進(jìn)行夯實(shí)硬化處理，減少起塵量；（3）施工材料運(yùn)輸車輛應(yīng)保持良好的狀態(tài)，不宜裝載過滿；同時，要采取相應(yīng)的遮蓋、封閉措施，如用苫布。對不慎灑落的建筑材料，應(yīng)對地面進(jìn)行適當(dāng)?shù)那謇�。�?/SPAN>4）合理安排施工運(yùn)輸工作，避免影響項(xiàng)目周邊的交通秩序，最大限度地控制汽車尾氣的排放。

3、大氣污染及防治措施

施工期的環(huán)境空氣污染源主要為揚(yáng)塵和汽車尾氣。拆除工程將造成揚(yáng)塵污染環(huán)境的問題，揚(yáng)塵量與施工現(xiàn)場條件、管理水平、機(jī)械化程度及施工季節(jié)      有關(guān)。一般情況下，場地、道路在自然風(fēng)作用下產(chǎn)生的揚(yáng)塵影響范圍在100m以內(nèi)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，實(shí)施每天灑水4～5次抑塵，可有效控制施工揚(yáng)塵，并將TSP污染距離縮小到20～50m范圍。因此建設(shè)期需采取一定的措施，如設(shè)置細(xì)目滯塵網(wǎng)、經(jīng)常對區(qū)塊進(jìn)出的運(yùn)輸?shù)缆愤M(jìn)行灑水抑塵、建筑材料使用全封閉或半封閉倉儲等，可有效縮小揚(yáng)塵的影響范圍和影響程度。

其次，車輛的運(yùn)輸及動力設(shè)備的運(yùn)行也會產(chǎn)生NO，CO和HC等廢氣。采取以上防護(hù)措施后，可減輕工程建設(shè)對施工區(qū)域近地面環(huán)境空氣質(zhì)量的影響。

4、水環(huán)境污染及防治措施

施工期的廢水排放主要來自于建筑工人的生活污水，因本項(xiàng)目所在區(qū)域有完善的污水處理管網(wǎng)，故不產(chǎn)生污染。

本項(xiàng)目不取用地下水，其用水由城市自來水管網(wǎng)供給，對地下水環(huán)境無影響。

5、固體廢棄物污染及防治措施

建筑垃圾的種類主要為：拆除后的廢棄物和施工人員產(chǎn)生的少量生活垃圾，這部分廢物全部納入環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)，妥善處置。

因此，本建設(shè)項(xiàng)目的固體廢棄物不會環(huán)境造成影響。（二）營運(yùn)期環(huán)境影響分析及主要污染物處理措施

本項(xiàng)目建成后污染源主要為廢水、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪音。為確�；�本的環(huán)境衛(wèi)生和不對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，對上述污染源將采取以下相應(yīng)的治理措施。

1、廢水治理

廢水主要是來自屠宰車間、分割車間和調(diào)理車間等。處理后的達(dá)標(biāo)廢水排放至下游污水處理廠。（1）水量水質(zhì)特點(diǎn)與排放規(guī)律

1）廢水量

確定本工程設(shè)計規(guī)模為280噸/天，設(shè)計處理能力為243噸/天。做廢水循環(huán)利用系統(tǒng)，預(yù)計年排放量72900噸。

2）污水水質(zhì)

污水水質(zhì)數(shù)據(jù)如下：

CODCr≤2500mg/l；氨氮≤90mg/l；TN≤130mg/lTP≤20mg/lSS≤2000mg/l。

3）排放規(guī)律

生產(chǎn)廢水規(guī)律性間斷排放至廢水處理站，水質(zhì)較為穩(wěn)定，但不同產(chǎn)品差異大。（2）工程規(guī)模、站址選擇、污水處理后的水質(zhì)要求

1）工程規(guī)模

據(jù)項(xiàng)目需要，確定本項(xiàng)目污水處理工程設(shè)計處理能力為243噸/天。做廢水循環(huán)利用系統(tǒng)，預(yù)計年排放量72900噸。

2）站址選擇

根據(jù)《室外排水設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定和廠區(qū)現(xiàn)有規(guī)劃，本著盡量減小占地面積和施工難度，為延長工程使用壽命將污水處理站采用砼結(jié)構(gòu)。

3）污水處理后的水質(zhì)要求

根據(jù)甲方要求，廢水處理后的水質(zhì)要求達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（DBT31962-2015）中B級標(biāo)準(zhǔn)，即：

pH=6.5～9.5；CODCr≤500mg/l；MH3-N≤45mg/l；TN≤70mg/l;TP≤8mg/l;SS≤400mg/l。（3）污水處理工藝

1）廢水特點(diǎn)

①COD、BOD

項(xiàng)目廢水可生化性較好，因此該污水處理技術(shù)主要是生化法。生化法是利用水中微生物的新陳代謝作用，降解水中的有機(jī)污染物，達(dá)到凈化水質(zhì)、消除污染、循環(huán)利用的目的。

②Ph值

項(xiàng)目廢水為中性，基本不用中和。

由于所排廢水可生化性較好，懸浮物濃度較高，因此廢水在進(jìn)行必要的預(yù)處理的基礎(chǔ)上宜于采用好氧生化法進(jìn)行處理。

通過對上述處理方法分析，結(jié)合國內(nèi)外對此類污水處理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)多方面比較，本工程擬采用氣浮+AO處理工藝。

2)工藝流程示意圖及簡要說明

①本方案工藝流程示意圖如下所示：略

②工藝流程簡要說明

廢水處理系統(tǒng)：項(xiàng)目廢水通過專用污水管網(wǎng)泵送入廢水處理站；在廢水處理站首先進(jìn)入機(jī)械格柵渠，攔截去除污水中大顆粒的懸浮物，防止堵塞管道和水泵；篩分后廢水進(jìn)入集水池，集水池中設(shè)置有穿孔曝氣系統(tǒng)，匯集、儲存和均衡廢水的水質(zhì)和水量；集水池的廢水通過提升泵進(jìn)入氣浮池，通過加壓溶氣系統(tǒng)，去除廢水中的懸浮物和膠體物質(zhì)；預(yù)處理后的廢水進(jìn)入A池，為反硝化菌降低污水總氮提供溶解性有機(jī)物；隨后廢水經(jīng)過四級曝氣池，利用好氧微生物去除污水中的COD和氨氮；達(dá)標(biāo)出水經(jīng)過二沉池泥水分離后排至下游污水處理廠。

污泥處理系統(tǒng)：二沉池底部活性污泥部分回流至調(diào)節(jié)   池；系統(tǒng)中剩余污泥排至污泥濃縮池，積累到一定量時經(jīng)過疊螺機(jī)濃縮、脫水后外運(yùn)，濾下液回流。

2、噪音治理

對噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做了隔聲、吸聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以阻止噪聲處理。滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12349-90）中的I類標(biāo)準(zhǔn)要求。

第三節(jié)   環(huán)境影響評價

本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)處于宿遷市，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強(qiáng)的自凈化能力，周圍無污染源，環(huán)境良好。

本項(xiàng)目污染源較少。項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水、固廢、噪聲和生活垃圾經(jīng)治理可以達(dá)到環(huán)保要求，其建筑造型及合理的綠化對美化環(huán)境將起到一定的促進(jìn)作用。

本項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)的角度上是可行的。

第七章 勞動衛(wèi)生安全

一、設(shè)計依據(jù)

本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范，對影響安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生條件的各種因素均采取積極有效的措施加以防范，使工人操作條件符合規(guī)范要求，防止在生產(chǎn)過程中各類安全事故的發(fā)生，保障職工安全與健康，確保長周期的安全生產(chǎn)。

1、《建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》

2．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）

3．《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB5018-93）

4．《工業(yè)企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》（HG20571-95）

二、編制原則

為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保本工程投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，本設(shè)計嚴(yán)格按照勞動部頒發(fā)的〈關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定〉及國家和地方本地的政策規(guī)定和規(guī)范執(zhí)行。

三、安全衛(wèi)生措施（1）加強(qiáng)勞動保護(hù)和安全工作，并將全面落實(shí)勞保福利，定期組織員工進(jìn)行勞保和安全崗位培訓(xùn)，做到先教育，后上崗，特殊崗位持證上崗，對于工作在第一線的員工，由定期（半年）組織到醫(yī)院進(jìn)行身體檢查，確保每一名員工的人身安全。（2）噪音和振動控制：項(xiàng)目注重選擇低噪音設(shè)備，并采取隔聲、消音、減振、吸聲降噪等各項(xiàng)綜合工程控制技術(shù)措施，使工作場所達(dá)到噪聲限制值（55～90dB）；并注重選擇動平衡性能好、振動小的設(shè)備，安裝減振支架、減振墊等有效防震措施。（3）觸電防護(hù)

電氣絕緣等級要與使用電壓、環(huán)境、運(yùn)行條件相符，并定期檢查、檢測、維護(hù)、維修，保持完好狀態(tài)；采用遮攔、護(hù)罩、箱匣等防護(hù)措施，防止人體接觸帶電體；室內(nèi)線、所有強(qiáng)電設(shè)備及其檢修作業(yè)要有安全距離；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求對電氣設(shè)備做好保護(hù)接地；建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全規(guī)章 制度和電氣操作規(guī)程；堅持對員工的電氣安全操作和急救方法的培訓(xùn)、教育；制定并執(zhí)行電氣設(shè)備使用、保管、檢驗(yàn)、維修、更新程序；特種電氣設(shè)備執(zhí)行培訓(xùn)、持證上崗，專人使用制度；按制度對強(qiáng)電線路加強(qiáng)管理、巡查、檢修。（4）機(jī)械傷害防護(hù)

·對于機(jī)械傳動設(shè)備，其運(yùn)轉(zhuǎn)部分采用防護(hù)罩、防護(hù)屏、聯(lián)鎖保護(hù)，并定期檢查與保養(yǎng)，以保證設(shè)備在良好工作狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)；

·機(jī)器設(shè)備要進(jìn)行定期檢查、檢修，保證其完好狀態(tài)；

·各相關(guān)場所設(shè)安全信號、安全色和安全標(biāo)志等，以防止和降低職工意外傷害事故的發(fā)生。

作業(yè)過程中首先要正確穿戴好勞動防護(hù)用品，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；注意力要集中，要注意觀察機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

第八章 節(jié)能

注意節(jié)   約能源，使有限能源生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，無疑是企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益的可靠手段，因此，努力運(yùn)用新技術(shù)、新設(shè)備節(jié)   約能源，降低成本，提高企業(yè)和產(chǎn)品的競爭力是設(shè)計工作的主要內(nèi)容。本項(xiàng)目采取的節(jié)能措施，均按國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的要求實(shí)行，能達(dá)到國家及行業(yè)規(guī)定的節(jié)能效果，節(jié)能效果顯著。

第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范

一、國家和省有關(guān)法律、法規(guī)

1、《中華人民共和國節(jié)      約能源法》

2、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》

3、《中華人民共和國可再生能源法》

4、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》

5、《江蘇省節(jié)      約能源條例》

6、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查暫行辦法（國家發(fā)展和改革委員會令第44號）

7、江蘇省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)江蘇省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查實(shí)施辦法的通知（蘇發(fā)改規(guī)發(fā)〔2017〕1號）

二、指導(dǎo)性文件

1、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展資源節(jié)   約活動的通知》

2、國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報告“節(jié)能篇（章 ）”編制及評估的規(guī)定》

三、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

1、《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（計交能〔1996〕905號）

2、《中國節(jié)   水技術(shù)政策大綱》國家發(fā)改委2005.04.21

3、《用能單位能源計量器具配備和管理導(dǎo)則》（GB17167-2006）

4、《綜合能耗計算通則》（GB2589-2008）

5、《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則》（GB12723-2008）

6、《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》（國家發(fā)改委2004）

7、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）

8、《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ134-2001）

9、《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》（JGJ144-2004）

第二節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

該項(xiàng)目所需能耗主要有電、蒸汽和天然氣，具體能耗情況見下表：

項(xiàng)目的能耗指標(biāo)表

序號       主要能源名稱       折標(biāo)煤系數(shù)    實(shí)物能源       實(shí)物能源年耗量折標(biāo)煤量(t)       計量單位       年耗量

1     電    0.1229    kg／kW·h    萬kW·h       1026.00   1718.95

       0.3080    kg／kW·h    6320.08

2     蒸汽       0.03412   kg／MJ   GJ   57967.60 1683.85

3     天然氣    1.3300    kg／Nm3       萬Nm3   1.75 29.88

一、節(jié)能方針

立足于現(xiàn)有的基礎(chǔ)，依賴技術(shù)進(jìn)步，加快淘汰和改造落后的工藝裝備，注重生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗，提高能效加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和資源的綜合利用。進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立環(huán)境友好型、資源節(jié)      約型和諧社會。

二、節(jié)能原則

1、因地制宜、針對性原則。即針對耗電的具體部門工序、設(shè)備等提出技改方向、內(nèi)容、目標(biāo)，制定具體方案。

2、工藝技術(shù)成熟原則。所選擇的技改工藝必須有成功的經(jīng)驗(yàn)和科學(xué)的依據(jù)，可操作性強(qiáng)。

3、引進(jìn)、吸收與創(chuàng)新并舉原則。

4、設(shè)備選擇定型以先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)或方便制作為原則。

5、整體配套與安全原則。

三、節(jié)能技術(shù)措施

1、工藝過程的控制方法和手段應(yīng)做到優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù)，安全平穩(wěn)生產(chǎn)和節(jié)        約能源。工藝設(shè)備選型考慮選擇節(jié)能型產(chǎn)品和經(jīng)國家鑒定的定型產(chǎn)品。

大功率的設(shè)備采用調(diào)頻器，根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)功率，節(jié)   約電能30％。

2、應(yīng)采用先進(jìn)的節(jié)     水技術(shù)及設(shè)施，提高水的重復(fù)利用率，盡量回收利用工業(yè)廢水。

給水系統(tǒng)按分質(zhì)、分壓的原則進(jìn)行系統(tǒng)劃分，并遵守節(jié)      約用水的原則，盡可能的使用循環(huán)冷卻水。

3、按《中華人民共和國計量法》規(guī)定配備設(shè)置能源計量儀表和器具，并加強(qiáng)管理，認(rèn)真執(zhí)行貫徹國家的能源政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)入裝置區(qū)的水、電等公用系統(tǒng)，都設(shè)有計量儀表。

4、供電系統(tǒng)及電氣設(shè)備節(jié)能

供電系統(tǒng)選用節(jié)能型電氣開關(guān)元件及調(diào)速設(shè)備，照明選用節(jié)能燈具等，另外，廠區(qū)高低壓配電所內(nèi)采用了無功功率補(bǔ)償裝置，也使本項(xiàng)目達(dá)到節(jié)能目的。

(1)供電系統(tǒng)無功補(bǔ)償應(yīng)合理布局，功率因數(shù)要達(dá)到規(guī)定值。

選擇合理供電電壓和供電方式，使供配電系統(tǒng)整體分布合理，減少變壓級數(shù)，縮短供電半徑，合理選擇導(dǎo)線截面，減少線路損耗；對供配電系統(tǒng)的構(gòu)成進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析；采用系統(tǒng)節(jié)   電器；合理進(jìn)行以節(jié)能為主的無功補(bǔ)償；高壓供電系統(tǒng)功率因數(shù)大于O.9；低壓供電系統(tǒng)功率因數(shù)大于0.85。采取抑制和消除諧波的措施等。

(2)供、配電系統(tǒng)的電線、電纜應(yīng)選用銅芯，其截流面應(yīng)為經(jīng)濟(jì)截面。

合理選擇選擇導(dǎo)線材質(zhì)和截面，確保線路的機(jī)械強(qiáng)度和線路損耗，提高電能的利用率。

(3)廠房照明應(yīng)盡量采用自然光，照明的燈具應(yīng)選用高效、節(jié)能產(chǎn)品。

根據(jù)不同環(huán)境的使用要求合理選用高效節(jié)能型光源，盡可能不選白熾燈；采用高效節(jié)能燈具，并多選用直接照射型燈具；按照現(xiàn)行的建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的功率密度值的要求進(jìn)行照明設(shè)計；普遍選用電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器；采用照明節(jié)   電器；盡可能多設(shè)置開關(guān)點(diǎn)，使燈具開關(guān)控制靈活，方便、節(jié)能；分區(qū)、分級控制，充分利用自然光，以節(jié)        約電能；建筑樓梯間、內(nèi)走道等采用聲控開關(guān)，室外有關(guān)的照明燈具采用光控開關(guān)等節(jié)能控制。

(4)電動機(jī)應(yīng)選用新型高效節(jié)能產(chǎn)品，且在最佳負(fù)載率下運(yùn)行。

與給排水、暖通、動力等專業(yè)協(xié)調(diào)配合，合理采用節(jié)能型電動機(jī)、開關(guān)磁阻電動機(jī)調(diào)速系統(tǒng)及變頻調(diào)速風(fēng)機(jī)、水泵、空壓機(jī)等節(jié)能設(shè)備，達(dá)到了明顯的節(jié)能效果。變頻風(fēng)機(jī)通過變頻方式調(diào)節(jié)      空調(diào)箱的送風(fēng)量，使之與室內(nèi)負(fù)荷相匹配，能夠在滿足空調(diào)要求同時，大幅節(jié)   約風(fēng)機(jī)電耗。采用變頻風(fēng)機(jī)是十分有效的節(jié)能手段。對于較大功率的電動機(jī)安裝電動機(jī)節(jié)      電器，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

5、機(jī)械設(shè)備節(jié)能

選擇機(jī)械化程度高、多功能、高效率工藝設(shè)備，這樣既縮短工件加工周期，又可因減少工序轉(zhuǎn)換時間而大大降低人力、機(jī)械的運(yùn)輸工作量，有利節(jié)能。

6、建筑物節(jié)能

嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，墻體加保溫層，門窗選用保溫性能好的門窗材料，達(dá)到江蘇省標(biāo)準(zhǔn)要求的冬季采暖能耗限額。

7、節(jié)能管理措施

根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜地選擇能源種類、品種和質(zhì)量。

(1)應(yīng)建立完善能源管理系統(tǒng)，確定能源主管責(zé)任部門。

建立起完善能源管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)管理部為能源主管責(zé)任部門，對全公司的能源進(jìn)行管理。

(2)應(yīng)制定能源消耗定額，并定期考核。

對各產(chǎn)品制定了能源消耗定額，每月進(jìn)行分析、考核。

(3)應(yīng)制定培訓(xùn)計劃，對節(jié)能管理、節(jié)能專業(yè)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)。

每年都制定公司能源管理培訓(xùn)計劃，對各單位分管節(jié)能的領(lǐng)導(dǎo)、節(jié)能人員進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)。

四、節(jié)能管理措施

1、能源管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

應(yīng)建立企業(yè)能源管理機(jī)構(gòu)，主要內(nèi)容如下：

1）能源管理機(jī)構(gòu)

公司能源管理系統(tǒng)實(shí)行公司、職能部門、各部門三級能源管理體系。公司設(shè)有節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組，其常設(shè)機(jī)構(gòu)是節(jié)能辦公室。該部為公司能源管理職能部門，負(fù)責(zé)對全公司能源購進(jìn)、流向、使用、統(tǒng)計、核算等方面進(jìn)行管理。部里設(shè)置能源統(tǒng)計、常規(guī)業(yè)務(wù)二人，具體負(fù)責(zé)能源管理中的統(tǒng)計、核算、節(jié)能考核、資料檔案等對公司內(nèi)外報表方面的工作。

2）節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)節(jié)能降耗工作推進(jìn)實(shí)施，對重大問題進(jìn)行研究決策，定期聽取各節(jié)能辦公室的工作匯報，各小組成員負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決定，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的日常工作。

3）節(jié)能辦公室

公司設(shè)節(jié)能辦公室，作為領(lǐng)導(dǎo)小組的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。人員由有關(guān)部門人員組成。節(jié)能辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決定，負(fù)責(zé)節(jié)能降耗日常管理工作。

各有關(guān)單位也要成立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)本單位的節(jié)能工作。

4）各基層單位能源管理機(jī)構(gòu)

各部門設(shè)有節(jié)能減排專職和兼職人員，各單位（部門）一把手均為公司節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組成員，公司設(shè)備處應(yīng)設(shè)電力專管員，專門負(fù)責(zé)供用電系統(tǒng)的管理。

2、能源管理制度建議

項(xiàng)目應(yīng)建立一整套能源管理制度。為了更好地實(shí)施能源管理，應(yīng)不斷完善能源管理的組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)管理職責(zé)，配備計量器具，制定相關(guān)的管理文件并依照文件開展能源管理活動。

3、建立能源計量網(wǎng)絡(luò)

能源計量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，是實(shí)現(xiàn)能源科學(xué)管理的必要條件。準(zhǔn)確的計量器具配置，能為生產(chǎn)和生活的各個環(huán)節(jié)      提供可靠的原始數(shù)據(jù)。是評價一個企業(yè)用能管理水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志。沒有完善準(zhǔn)確的計量器具配置，就不能為生產(chǎn)和生活的各個環(huán)節(jié)      提供可靠的數(shù)據(jù)。它也是評價一個企業(yè)管理水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志。該項(xiàng)目能源計量系統(tǒng)由電力、工質(zhì)水兩部分組成，其使用部門較多，消耗量較大，因此其計量范圍也較大，必須合理配備。

五、節(jié)能效果分析

本項(xiàng)目建成后，符合我國節(jié)能減排規(guī)劃。

第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員

第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)

一、企業(yè)組織

項(xiàng)目單位組織機(jī)構(gòu)健全，設(shè)總經(jīng)理辦公室、企管部、供應(yīng)部、營銷部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門，全面負(fù)責(zé)具體的管理工作，各部門協(xié)同運(yùn)作密切配合，保證公司各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成。

企業(yè)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)詳見下圖：

第二節(jié) 勞動定員

一、勞動定員

根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)管理及工藝要求，項(xiàng)目建成后勞動定員為330人,其中:管理技術(shù)人員30人,操作工人240人,銷售人員60人。生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)工廠的全部管理工作，生產(chǎn)科長負(fù)責(zé)生產(chǎn)，車間主任負(fù)責(zé)相應(yīng)車間的生產(chǎn)管理。

二、職工培訓(xùn)

上崗職工必須進(jìn)行嚴(yán)格的生產(chǎn)技術(shù)、技能培訓(xùn)。培訓(xùn)宜本著“全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)”的方針，應(yīng)重點(diǎn)培訓(xùn)的人員有：管理和技術(shù)人員、各班組長和主要崗位操作人員、設(shè)備組裝及專職維修人員。通過培訓(xùn)，生產(chǎn)工人應(yīng)掌握本崗位的操作規(guī)程和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，并具有處理生產(chǎn)中出現(xiàn)重大問題的能力。技改完成后，生產(chǎn)工人必須了解主要生產(chǎn)技術(shù)，熟悉設(shè)備，會操作，所以生產(chǎn)工人必須經(jīng)過正規(guī)專業(yè)操作技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗。

第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排及招投標(biāo)方案

第一節(jié) 施工進(jìn)度安排計劃

本項(xiàng)目總建設(shè)期2年，2022年開始項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計，2024年全部工程建設(shè)完成。

項(xiàng)目實(shí)施計劃進(jìn)度安排表

項(xiàng)目       1-2  3-4  5-6  7-8  9-10 11-12      13-14      15-16      17-18      19-20      21-22      23-24

土建施工       設(shè)備采購及安裝    生產(chǎn)準(zhǔn)備       設(shè)備調(diào)試       聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)       投產(chǎn)使用

第二節(jié) 項(xiàng)目工程招投標(biāo)方案

本項(xiàng)目的工程招投標(biāo)方案由項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容建設(shè)和本項(xiàng)目的具體情況確定招標(biāo)范圍、形式。

招標(biāo)范圍：建設(shè)項(xiàng)目的施工以及重要設(shè)備等采購活動的具體招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)。

招標(biāo)形式：施工以及重要設(shè)備等采購活動擬采用公開招標(biāo)。

招標(biāo)組織形式：委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。并嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)法》和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)工作。

根據(jù)本項(xiàng)目具體情況，確定項(xiàng)目招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式見項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表：

項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表

單項(xiàng)名稱       招標(biāo)范圍       招標(biāo)組織形式       招標(biāo)方式       不采用招標(biāo)方式    招標(biāo)估算金額（萬元）       備注       全部    部分       自行       委托       公開       邀請

勘察       設(shè)計       建筑

工程       √    √    √

監(jiān)理       設(shè)備       √    √    √

安裝

工程       √    √    √

重要

材料       其他      

第十一章 投資估算及資金籌措

第一節(jié) 投資估算

一、投資估算依據(jù)

1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）

2、江蘇省建安工程消耗量定額及有關(guān)規(guī)定

3、江蘇省建安工程工程量清單計價辦法及有關(guān)規(guī)定

4、宿遷市工程造價主管部門發(fā)布的材料預(yù)算價格

5、當(dāng)?shù)丶敖ㄔO(shè)單位類似工程造價。

6、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定

二、投資估算說明

總投資估算范圍包括建設(shè)投資和流動資金。建設(shè)投資包括建安工程費(fèi)、其他工程費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)。

1、設(shè)備費(fèi)用詳見設(shè)備清。

2、土地費(fèi)用：項(xiàng)目共用地150畝。

3、其他費(fèi)用（1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1％估算（2）工程監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1%估算（3）勘察設(shè)計費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.5%估算（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：按每職工2000元估算（5）辦公生活家具購置費(fèi)：按每職工1000元估算（6）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的0.7%估算

4、預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%估算。

三、投資估算及資金籌措

項(xiàng)目總投資為：50000萬元

第二節(jié) 資金籌措

1、資金籌措

項(xiàng)目投入總資金為建設(shè)投資、建設(shè)期利息和全部流動資金之和為50000萬元，資金籌措方案為：（1）項(xiàng)目承辦單位自有資金50000萬元，占總資金的100％；

第十二章 財務(wù)分析

本項(xiàng)目的財務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)評價是以國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)（第三版）》及現(xiàn)行財、稅等制度為依據(jù)，并參照《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》編制的。

第一節(jié)   財務(wù)評價的前提條件

一、考慮到本項(xiàng)目長期限預(yù)測不確定因素較多，故本報告財務(wù)分析計算期按10年計算，即建設(shè)期約2年，經(jīng)營期8年。

二、折舊：設(shè)備折舊按8年折舊、建筑物按20年折舊,殘值5%，自經(jīng)營起開始計提折舊。

三、工資及福利費(fèi)用：勞動定員按勞動定員330人考慮；福利費(fèi)按工資總額14%估算。

四、攤銷:遞延資產(chǎn)攤銷按5年計算,無形資產(chǎn)按8年計算。

五、維修費(fèi)用：按折舊的5%估算;

六、營業(yè)稅金及附加：根據(jù)現(xiàn)行稅法估算。

七、所得稅：根據(jù)現(xiàn)行稅法，本項(xiàng)目經(jīng)營年所得稅按25%估算。

八、基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%。

二、工資及職工福利費(fèi)

項(xiàng)目定員330人，管理技術(shù)人員30人，平均工資標(biāo)準(zhǔn)按5500元/月；營銷人員60人，月平均工資標(biāo)準(zhǔn)按5000元/月；生產(chǎn)工人240人，月平均工資標(biāo)準(zhǔn)按3700元/月。職工福利費(fèi)按工資總額14%計算，合計為1659萬元。

序號       職位       數(shù)量       月工資    年工資    年福利費(fèi)

1     管理技術(shù)人員       30    5500       1980000  1980000

2     營銷人員       60    5000       3960000  3960000

3     生產(chǎn)工人       240  3700       10656000       10656000

三、折舊費(fèi)

根據(jù)固定資產(chǎn)原值、折舊年限和殘值率估算，正常經(jīng)營年均為3598萬元，詳見附表《固定資產(chǎn)折舊及無形、遞延資產(chǎn)攤銷估算表》。

四、修理費(fèi)

按固定資產(chǎn)折舊的10%估算，正常經(jīng)營年均為65萬元。

五、攤銷費(fèi)用

根據(jù)無形、遞延資產(chǎn)原值、攤銷年限估算，正常經(jīng)營年平均為393萬元，詳見表《固定資產(chǎn)折舊及無形、遞延資產(chǎn)攤銷估算表》。

六、其它費(fèi)用

包括其它管理費(fèi)用、其它制造費(fèi)用和其它銷售費(fèi)用等。其中，其它管理費(fèi)用按工資的40%估算，其它制造費(fèi)用按折舊的20%估算，其它銷售費(fèi)用按銷售收入1%估算，經(jīng)計算，本項(xiàng)目正常經(jīng)營年其它費(fèi)用平均為6849萬元。

第二節(jié)   利潤總額和所得稅稅后利潤

一、利潤總額

本項(xiàng)目正常經(jīng)營年平均利潤總額為23000萬元，正常經(jīng)營年平均息稅前利潤18000萬元。

二、所得稅和稅后利潤

本項(xiàng)目經(jīng)營年所得稅按25%估算。經(jīng)計算，正常經(jīng)營年所得稅平均為2300萬元。公益金提取比例為5%，公積金提取比例為10%，正常經(jīng)營未分配利潤年平均為12526萬元。

第三節(jié)   盈利能力分析

一、總投資收益率

正常經(jīng)營年平均息稅前利潤

總投資收益率＝────────────×100%

項(xiàng)目總投資

20186＝──────×100%＝24.9%

81037

二、項(xiàng)目資本金凈利潤率

正常經(jīng)營年平均凈利潤

項(xiàng)目資本金凈利潤率＝──────────×100%

項(xiàng)目資本金

12526＝──────×100%＝34.8%

36037

第四節(jié)   財務(wù)現(xiàn)金流量表

本項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量計算，詳見表《財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)》，從表中數(shù)據(jù)可計算出：

一、所得稅前

(1)靜態(tài)投資回收期：4.5(含建設(shè)期)

(2)財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%):21645.0萬元

(3)財務(wù)內(nèi)部收益率：15.2%

二、所得稅后

(1)靜態(tài)投資回收期：7.8年(含建設(shè)期)

(2)財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%):17640.2萬元

(3)財務(wù)內(nèi)部收益率：10.6%

第五節(jié)   不確定性分析

一、盈虧平衡分析

根據(jù)項(xiàng)目財務(wù)評價正常經(jīng)營年平均數(shù)據(jù)進(jìn)行盈虧分析，以生產(chǎn)能力負(fù)荷為分析對象：

固定成本

BEP(生產(chǎn)能力負(fù)荷)＝×100%

營業(yè)收入－可變成本－銷售稅金及附加＝46.1%

計算結(jié)果表明，只要達(dá)到設(shè)計能力46.1%，即年實(shí)現(xiàn)銷售收入105300萬元時，企業(yè)就可保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。

二、敏感性分析

選取產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品經(jīng)營成本和建設(shè)投資三個因素，作一定幅度的單因素升降變化，分別考慮它們對本項(xiàng)目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)的影響程度，計算它們對財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)的敏感度。分析結(jié)果詳見下表：

項(xiàng)目名稱       基本方案       建設(shè)投資       經(jīng)營成本       營業(yè)收入

       +5%       +5%       +5%

1.財務(wù)內(nèi)部收益率%     20.2 19.4 0.2   38.2

2.與基本方案增減%     -0.8 -20  +18

項(xiàng)目名稱       基本方案%    建設(shè)投資       經(jīng)營成本       營業(yè)收入

       -5% -5% -5%

1.財務(wù)內(nèi)部收益率%     20.2 21.1 37.3 -1.2

2.與基本方案增減%     +0.9 +17.1      -21.4

從上面的結(jié)果可以看出，本項(xiàng)目對產(chǎn)品銷售收入及經(jīng)營成本最為敏感，建設(shè)投資對項(xiàng)目的效益影響較小。所以保證產(chǎn)品價格和原材料價格的合理價差是保證本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的前提。

第十三章 社會評價及風(fēng)險分析

第一節(jié)   社會評價

一、項(xiàng)目對社會的影響分析

1、對所在地居民就業(yè)的影響

本項(xiàng)目的建設(shè)，既能在項(xiàng)目建設(shè)過程中帶來一定量的就業(yè)崗位，也能通過企業(yè)的經(jīng)營帶來一定量的新的就業(yè)崗位，對加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移具有一定的積極作用。

2、對所在地不同利益群體的影響

本項(xiàng)目的利益相關(guān)群體主要包括：1）當(dāng)?shù)卣�府�?/SPAN>2）項(xiàng)目單位；3）國家節(jié)能減排金融支持機(jī)構(gòu)；4）當(dāng)?shù)鼐用瘢?/SPAN>5）施工建設(shè)單位；6）工程評估、審計等相關(guān)單位。

上述不同利益群體中均為項(xiàng)目受益群體，其中當(dāng)?shù)卣�府、�?xiàng)目單位和當(dāng)?shù)鼐用袷亲畲蟮氖芤嬲�。�?dāng)?shù)卣�府既能夠增加稅收收入，又能帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)而增加財政收入；項(xiàng)目單位能夠擴(kuò)大產(chǎn)能，提升產(chǎn)品品質(zhì)，增加市場占有率和品牌知名度；項(xiàng)目能為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┐罅烤蜆I(yè)機(jī)會，加速上下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖搿?/SPAN>

3、對所在地文化教育衛(wèi)生等方面的影響

項(xiàng)目通過生產(chǎn)經(jīng)營，能夠?yàn)楸镜貛�來更先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)、環(huán)保理念，對當(dāng)?shù)匚幕�教育衛(wèi)生觀念等有積極影響。

4、對所在地基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的影響

項(xiàng)目建設(shè)對道路、供電、商業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施無新的需求，對當(dāng)?shù)亟煌ê凸�共服�?wù)的供需不會產(chǎn)生影響。

二、項(xiàng)目與社會的互適性分析

1、項(xiàng)目與國家和地方發(fā)展戰(zhàn)略的互適性分析

本項(xiàng)目為食品加工制造項(xiàng)目，屬國家大力提倡和支持的項(xiàng)目。

根據(jù)相關(guān)規(guī)劃要求，到2020年，我國食品科技的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)支撐能力顯著提高，食品生物工程、食品綠色制造、食品安全保障等領(lǐng)域科技水平進(jìn)入世界前列，取得一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大成果，科技對食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率超過60%。依靠科技進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上食品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入突破15萬億元，預(yù)期年均增長7%左右，工業(yè)食品的消費(fèi)比重全面提升，形成一批具有較強(qiáng)國家競爭力的知名品牌、跨國公司和產(chǎn)業(yè)集群，推動食品產(chǎn)業(yè)從注重數(shù)量增長向提質(zhì)增效全面轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目正是在這一契機(jī)下實(shí)施，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在提供高技術(shù)含量調(diào)理食品的同時不斷改進(jìn)并完善質(zhì)量可追溯體系，能最大程度保證食品質(zhì)量安全。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。而不屬于鼓勵類、限制類和禁止類，且符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定的，為允許類。本項(xiàng)目建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵類“一、農(nóng)林業(yè)26、農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運(yùn)、保鮮、加工與綜合利用”范圍內(nèi)，屬國家支持建設(shè)項(xiàng)目類。

為了做好開袋即食全國首創(chuàng)產(chǎn)品滿足市場需求，將開發(fā)的阿香米線、海底撈，漢堡王，真功夫等，都是以調(diào)理凍品為主。公司提升調(diào)理凍品產(chǎn)能，應(yīng)對大客戶集中訂單需求，增加中高端低溫肉制品，提升熟食市場競爭力，促銷熟食快速搶占市場是當(dāng)務(wù)之急。同時，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與推廣，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)專業(yè)化，提升生產(chǎn)效率。

本項(xiàng)目承擔(dān)單位xx食品有限公司是區(qū)域調(diào)理食品生產(chǎn)加工企業(yè)，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)有著引領(lǐng)拉動的作用。本項(xiàng)目建設(shè)能有效帶動上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，更好地滿足市場需求，全面提高企業(yè)綜合競爭力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。綜上，本項(xiàng)目符合國家和地方發(fā)展戰(zhàn)略。

2、項(xiàng)目與當(dāng)?shù)匚幕�技術(shù)的互適性

本項(xiàng)目無特殊的文化要求，與當(dāng)?shù)匚幕�能夠相互適應(yīng)和協(xié)調(diào)發(fā)展。

三、項(xiàng)目對公平的影響

從宏觀上看，本項(xiàng)目所在地宿遷市，通過項(xiàng)目運(yùn)作，能夠改善當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況和發(fā)展基礎(chǔ)，在一定程度上縮小當(dāng)?shù)嘏c發(fā)達(dá)地區(qū)的貧富差距。

從微觀上看，本項(xiàng)目將為當(dāng)?shù)仄胀▌趧诱咛峁┮欢ǖ木蜆I(yè)機(jī)會，吸納富余勞動力、城鎮(zhèn)職工就業(yè)，增加其收入，縮小當(dāng)?shù)鼐用耖g的貧富差距。

可見，本項(xiàng)目對社會公平具有一定的促進(jìn)作用。

四、社會評價結(jié)論

本項(xiàng)目對增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位、居民收入水平具有一定的促進(jìn)作用，對促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)增長具有積極作用，對促進(jìn)宏觀層面和微觀層面的社會公平具有一定的積極作用。本項(xiàng)目與當(dāng)?shù)匚幕�、教育、衛(wèi)生、技術(shù)具有較好的互適性，與當(dāng)?shù)卣�府、國家管理部門、當(dāng)?shù)鼐用竦壤�益群體具有互適性。項(xiàng)目具有較大的節(jié)能減排效益，符合國家和地方發(fā)展戰(zhàn)略。

第二節(jié)   風(fēng)險分析

一、項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別

本項(xiàng)目屬節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目，為國家和地方支持項(xiàng)目，無政策風(fēng)險和社會風(fēng)險。項(xiàng)目實(shí)施后，在節(jié)能減排的基礎(chǔ)上，面臨的主要風(fēng)險因素包括：

1、工程風(fēng)險。指工程設(shè)計本身發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長所造成的損失。

2、資金風(fēng)險。主要指資金來源中斷或供應(yīng)不足，導(dǎo)致融資成本提高，給建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營造成的損失。

3、外部協(xié)作風(fēng)險。指投資項(xiàng)目所需要的供水排水、供電供氣、通訊、交通等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營帶來困難。

二、降低風(fēng)險的主要措施

1、加強(qiáng)資金籌措，爭取國家節(jié)能減排專項(xiàng)支持。

2、引進(jìn)技術(shù)人才，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)。

3、加強(qiáng)市場分析與預(yù)測，合理安排企業(yè)生產(chǎn)。

4、工程建設(shè)方面：加強(qiáng)與規(guī)劃單位聯(lián)系，降低因雙方溝通不及時或不力造成的設(shè)計頻繁變更；對規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行專家評審，及時發(fā)現(xiàn)問題；加強(qiáng)項(xiàng)目管理，健全招投標(biāo)制度，優(yōu)中選優(yōu)，精心組織承包方施工；加強(qiáng)與施工承包方的協(xié)調(diào)溝通，幫助其提高工作效率；加強(qiáng)監(jiān)理工作；健全工程監(jiān)督機(jī)制與責(zé)任機(jī)制，杜絕因責(zé)任心不強(qiáng)或謀私動機(jī)引起的材料不合格現(xiàn)象。

2、羊屠宰線流程：

羊前檢驗(yàn)→待宰→電擊昏→刺殺→掛后腿瀝血→掛前蹄→平衡預(yù)制

↓

無害化處理頭蹄加工間←頭蹄編碼檢驗(yàn)

剖腹←封肛←去前蹄←轉(zhuǎn)掛后腿←扯皮←脫肩←去后蹄←去頭

↓

羊皮暫存間病體隔離→無害化處理

↑

取出內(nèi)臟→開胸→取紅內(nèi)臟→同步衛(wèi)檢→修整→復(fù)檢→稱重→沖淋

紅、內(nèi)臟加工←紅內(nèi)臟檢驗(yàn)←鮮消←

病臟無害化處理←白內(nèi)臟檢驗(yàn)←銷售←冷藏←包裝←分割

↓

排酸←